内审检查表-各部门.doc

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1、质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层审核员：标准条款审核内容现场实施记录4.1质量管理体系总要求1本公司对质量管理体系所需的过程2确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的制度3确保能获得必要的资源和信息4实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进√23质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层审核员：标准条款审核内容现场实施记录4.2.1文件要求总则1.质量方针、质量目标是否发生更改？2.如果发生更改，是否对其进行适宜性的评审？√4.2.2质量手册1.岗位职责、工艺流程是否发生变更？2.如果发生变更，是否对相应的职责、权限、作业文件进行策划？√23质量管理体

2、系内部审核检查表被审核部门：文控部审核员：标准条款审核内容现场实施记录4.2.3文件控制1.是否有文件更改、新增加的文件、作废的文件。对文件的修改和更新是否进行批准？作废文件如何控制？2.文件是否保持清晰，易于识别和检索？√4.2.4记录控制1.是否提供了适宜的记录保存贮境？2.记录的检索是否方便？3.有无超其作废的记录？√23质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层审核员：标准条款审核内容现场实施记录5.1管理承诺1.是否继续向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？2.随着企业的发展是否确并提供了充分的资源？√5.2以顾客为关注焦点1.通过什么方式来了解顾客的需求和期望？2.合

3、同是否按顾客的要求进行实施？√5.3质量方针1.质量方针是否与质量宗旨是相适应？2.公司是否质量方针进行评审和修改，使其保持持续的适宜性？√5.4.1质量目标1.质量目标是否有变化？2.质量目标实现情况是否已进行考核？√5.4.2质量管理体系策划1.在质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，是否考虑到与之相关的环节或过程，做相应的变更以至需要更改相关的文件以保持体系的完整性？√5.5.1职责和权限1各职能部门是否都规定了其职责和权限是否满足现有机构运行的要求？√5.5.2管理者代表1.管理者代表是否有变更？√5.5.3内部沟通1.在各部门、各层次人员之间是否建立了有效的信息沟通渠道？√

4、5.6管理评审1.谁、何时主持管理评审工作？√23质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层审核员：标准条款审核内容现场实施记录1.谁、何时主持管理评审工作？2.管理评审工作是否有计划？3.管理评审的依据（输入）是什么？4.结论（输出）是什么？5.管理评审提出了哪些改进措施？√23质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层审核员：标准条款审核内容现场实施记录6.1资源提供1、人力资源资源有那些？2、基础设施资源有那些？3、工作环境资源有那些？4、信息资源有那些？5.提供的资源是否能确保产品达到顾客和法律法规的要求？√23质量管理体系内部审核检查表被审核部门：行政部审核员：标准条款审核

5、内容现场实施记录6.2人力资源1..是否制定培训计划并实施培训，提供培训以满足需求？2.是否评价培训的有效性？3.是否保存有关的培训记录？√23质量管理体系内部审核检查表被审核部门：生产部审核员：标准条款审核内容现场实施记录6.3基础设施1.是否有新增基础设施？并对基础设施进行登记、建立了台帐。2.是否按规定对基础设施进行维护、维修？3.是否有设施维修计划？4.是否有设施维修记录？√6.4工作环境1.作业场所要求有温度、湿度、噪声、振动、卫生等控制在规定范围内，公司是否提供一定的设施满足这些要求？2.公司是否规保持良好的工作环境？√23质量管理体系内部审核检查表被审核部门：业务部审核员：

6、标准条款审核内容现场实施记录7.2.1与产品有关的要求的确定1.产品的要求都包括哪些方面的内容？2.顾客的上述要求是否已形成文件？√7.2.2与产品有关的要求的评审1.产品的要求通过什么途径得到规定？2.与产品有关的要求的评审在什么时间进行？3.对哪些合同进行了评审？√7.2.3顾客沟通1、在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通？√23质量管理体系内部审核检查表被审核部门：生产部审核员：标准条款审核内容现场实施记录7.5.1生产和服务提供的控制1.产品特性及有关的要求是否发生变化？2.是否结合产品特性及有关的要求是否发生变化对生产运作的全过程是否编制了必要

7、的作业指导书并实施？3.设备是否选适宜？4.监视和测量装置是否适宜？5.是否明确生产和服务提供过程中的监视和测量任务？23质量管理体系内部审核检查表被审核部门：生产部审核员：标准条款审核内容现场实施记录7.5.2生产和服务提供过程的确认1.在生产和服务提供过程中，哪一过程是特殊过程。2.特殊过程所用设备、设施的能力是否满足作业要求？3.工艺文件是否适宜？4.特殊过程的操作人员，是否仍然具备的能力与资格？5.是否按规定的时间间隔或发生