资源描述：
《莱宝高科非公开发行股票募集资金使用的可行性报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、非公开发行股票募集资金使用的可行性报告深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告一、募集资金使用计划深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“莱宝高科”或“公司”）本次非公开发行股票募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的金额）不超过17亿元，将分别投入以下项目：单位：人民币万元序号项目名称项目总投资计划使用募集资金1一体化电容式触摸屏项目192,416145,000（1）小尺寸一体化电容式触摸屏项目87,25067,000（2）中尺寸一体化电容式触摸屏项目105,16678,0002新型显示面板研发试验中心项目34
2、,69125,000合计227,107170,000若本次非公开发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资金缺口将由公司自筹解决。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后予以置换。1非公开发行股票募集资金使用的可行性报告二、一体化电容式触摸屏项目其中：（一）小尺寸一体化电容式触摸屏项目1、项目概况（1）建设主体本项目建设主体——重庆莱宝科技有限公司（公司拟设立的全资子公司，名称暂定；以下简称“重庆莱宝”）。（2）建设内容计划新建小尺寸（4.3英寸以下）一体化电容式触摸
3、屏生产线，拟新建生产厂房、动力房、办公大楼、员工宿舍楼等建筑。根据产品规格、生产工艺的不同要求，可能利用部分现有电容式触摸屏面板（CTPSensor）的产能。项目达产后预计可形成年产3,300万块小尺寸一体化电容式触摸屏（以3.5英寸计）。（3）建设地点拟建于重庆市两江新区水土高新技术产业园（4）项目总投资计划总投资87,250万元，其中建设投资76,708万元，铺底流动资金10,542万元。（5）建设期本项目的建设期为1.5年。（6）经济效益经测算，预计实现年平均销售收入87,608万元，年平均税后利润17,982万元，投资回收期（税后
4、）为5.44年（含建设期1.5年）。（7）立项、土地、环保等报批事项重庆莱宝设立后，由该公司尽快办理相关的项目环保批复、立项、购买土地等事宜。2、项目建设的必要性（1）一体化电容式触摸屏简介目前主流的电容式触摸屏模组是由盖板玻璃（CoverLens）和电容式触摸屏面板（传感器面板，CTPSensor）贴合后，再与柔性印刷线路板（FPC）和控制芯片（IC）等元2非公开发行股票募集资金使用的可行性报告器件绑定、装配形成的模块结构。该模组与显示模组进行二次贴合后，起到触控显示的功能。一体化电容式触摸屏（TouchonLens）是在盖板玻璃（Co
5、verLens）上直接制作电容式触摸屏传感器面板（CTPSensor）。与现有采用两片玻璃基板的主流电容式触摸屏模组相比，一体化电容式触摸屏具有以下显著优点：①减少使用一片玻璃基板和OCA胶（OpticallyClearAdhesive，光学透明胶），结构更简单；②该电容式触摸屏模组更加轻、薄，透光性更好；③省掉目前电容式触摸屏模组中生产良率最低的贴合工序，可以更好的提高产品良品率水平，降低生产成本。（2）适应新兴消费类电子产品日益轻薄与降低成本的市场需求随着移动互联网产业环境日益成熟，无线上网浏览、流媒体播放、视频通话、云计算服务等创新
6、应用不断涌现，以AppStore为代表的应用软件下载服务模式逐渐普及，手机与计算机（PC）、电视（TV）之间日趋紧密融合，从而极大的激发出包括智能手机、电子书阅读器、平板电脑、一体化计算机（AllinonePC，简称AIOPC）等新兴消费类电子产品的市场需求。电容式触摸屏以其触控灵敏、可多点触摸控制、透光性好、耐用性强的显著优点，已在上述新兴消费类电子产品中占据越来越多的市场份额，逐步占据触摸屏市场的主流地位。根据专业市场调研机构DisplaySearch于2011年7月13日发布的研究报告《DisplaySearch2011TouchP
7、anelMarketAnalysisReport》，2011年全球触摸屏行业产值将达134亿美元，2017年产值有望达到239亿美元；2011年电容式触摸屏的产值将占触摸屏全行业产值的70%、出货量将同比增长100%以上；2011年手机触摸屏出货量将达8.68亿片，同比增长68%；平板电脑方面，2010年触摸屏出货量为2,600万片，2011年将超过7,200万片，2012年预计将超过1亿片。该报告指出，未来几年，笔记本电脑、一体化计算机、车用显示器等产品的触摸屏使用率也将快速提升。2011年，全球IT行业巨头厂商英特尔（Intel）和微
8、软（Microsoft）在Computex上分别发表Ultrabook（超轻薄概念笔记本电脑）及最新操作系统Windows8，该硬件及3非公开发行股票募集资金使用的可行性报告软件全面支持多点触
