关键工序控制管理规定.docx

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1、有限公司编号**-**--****版本1.*关键工序控制管理规定页码第5页共5页文件变更记录更改标记日期变更摘要更改人1、加入政府法规符合性要求的关键控制过程。1、加入，国军标特殊要求以“☆”明确。1、<关键工序控制表>经品管部会签。2、从事关键工序安装的操作、检验人员需保持稳定，定期考核。3、关键工序表示符号：“★”。5.2输出表单〈关键工序明细表〉和〈关键工序控制表〉两个表单的保存期限由两年变更为十年。有限公司编号**-**--****版本1.*关键工序控制管理规定页码第5页共5页1目的:规范车辆生产过程中关键工序的控制与管理，确保产品满足法律法规及顾客要求。2范围：适用

2、于生产过程关键工序的控制管理。3定义：3.1关键工序：是指直接形成关键产品品质特征值，或对形成关键产品品质特征值起决定作用的工序，以及与满足法律法规有关的工序。关键工序表示符号：★4活动描述：序号活动内容责任人4．1关键工序的确定4.1.1根据<过程特殊特性清单>和《过程潜在失效模式及后果分析》文件中的关键过程特殊特性,及政府法规的符合性要求的关键控制过程确定关键工序。4.1.2****编制<关键工序明细表>。4.1.34.2关健工序控制点的设置4.2.1根据<关键工序明细表>，制造部在工艺流程的相应环节设置关键工序控制点，并进行重点控制。☆对关键工序控制点进行挂牌标识。4.

3、2.2对关键工序控制点的要求：a)关键工序控制点现场文件（《工艺规范或作业指导书》、〈关键工序控制表〉）应明确产品制造的品质和技术要求。b)关键工序控制点应得到有效的《工艺规范或作业指导书》、〈关键工序控制表〉。c)《检验作业指导书》明确各关键工序的检验、试验要求及抽样准则。d)产品实现过程应提供规定的检验记录。4.3关键工序控制要求4.3.1人员要求：有限公司编号**-**--****版本1.*关键工序控制管理规定页码第5页共5页b)从事关键工序安装的操作、检验人员需保持稳定，定期考核。4.3.2工艺文件的要求:关键工序的〈关键工序控制表〉除明确工艺参数外，还应对工艺参数的

4、控制方法、设备、计量器具和环境条件等做出具体的规定。工艺文件必须符合国家和行业标准和公司相关技术标准。控制点的工艺文件还应包含品质控制内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。工艺文件现场可得。4.3.3对关键工序使用的设备、仪器仪表和工艺装备，必须符合工艺规程的要求。4.3.4应对工作环境进行控制，满足工艺文件要求，按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件。必要时应加以验证。标识应符合《产品标识和可追溯性规定》。4.3.5对关键工序所用物料的重要尺寸或性能进行检验或确认。4.3.6☆对首件产品进行自检和专检，并作实测

5、记录。可行时，对关键或重要特性实施百分之百检验。4.3.7应对过程质量进行监视和测量，☆对工艺参数和产品关键或重要特性进行有效监视和控制，记录关键工序的各种质量检验品质，并按照《记录控制程序》进行整理、归档和保管，使记录文件随时处于受检状态。4.4关键工序其它要求4.4.14.4.24.4.34.4.4☆关键工序过程能力的符合性，按《制造过程有效性评审规范》进行。4.4.5有限公司编号**-**--****版本1.*关键工序控制管理规定页码第5页共5页5．表单5.1输入：（按自己公司的文件编号及文件名称填写）5.1.1LY-<过程特殊特性清单>不可变更5.1.2<潜在失效模式

6、及后果分析>（过程FMEA）5.2输出:5.2.1J-751-039〈关键工序明细表〉（本规定附件保存十年）不可变更5.2.2J-751-042〈关键工序控制表〉（本规定附件保存十年）不可变更6、相关文件：（按自己公司的文件编号及文件名称填写）6．1LY-QM-18/A《特殊岗位培训管理办法》6.2LY-QM-07《设备控制程序》6.5D-640-30《生产过程控制程序》6.6B-730-01《研发管理程序》6.7C-755-11《产品标识和可追溯性规定》6.8D-730-02《特殊过程控制规定》6.9D-822-02《工艺纪律检查管理规定》6.10LY-QM-QP-02《记

7、录控制程序》6．11C-420-03《技术文件和资料控制规定》6．12C-822-03《制造过程有效性评审规范》7.附则7.1本文件自2015年5月15日起执行。有限公司编号**-**--****版本1.*关键工序控制管理规定页码第5页共5页批准邱远红2014/08/27业务审核邱远红2014/08/27归口审核李温良2014/08/27编制陈荣金2014/08/19