原材料库管理制度.doc

《原材料库管理制度.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司原材料库房管理制度一目的　　为切实加强公司原材料库房管理，并有效建立公司原材料库房管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料库房管理之所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行，特制订本管理条例。二适用范围　　适用于原材料库的管理。三内容原材料库管员工作职责1、根据本条例有关规定，处理原材料的入库点收工作，维护公司利益，确保所点收材料准确无误；2、根据本条例有关规定，处理原材料的入库、出库作业，；3、根据本条例有关规定，做好所管辖之原材料的仓储管理；4、

2、根据本条例有关规定，协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。5、根据本条例有关规定，原材料库管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。材料验收入库1、采购的原辅材料必须入原辅材料库。确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同，必须马上告知采购主管与厂商送货人员，并视情形决定接收或拒收。质检员对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。验收的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期

3、或批号、保质期、数量、包装状况等。2、购进材料入库时须经质检部门进行质量检验合格后并由质检主管签字确认方可入库。3、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。4、库管员有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。5、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对运单、明细表、装箱单，核对无误后入库签字，并及时登帐。材料出库1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对

4、库存材料是否准确，做好材料储备工作。2、材料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用材料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任开具的领料单到库房领料。行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；库管员应开具出库单，经领料人签字，登记入帐，做到帐实相符。3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。仓库发料时应遵循

5、下列原则     1、公司所有材料出库，均需凭有效之出库通知，否则不得出库。公司材料出库的有效单据为：（1）业经水厂生产厂长或以上级别之生产主管与水厂财务主管签准的订单正批生产材料《领料单》；（2）业经水厂生产厂长或以上级别之生产主管与水厂财务主管签准的订单补制生产材料《领料单》；（3）经质检主管、采购主管审核签准的材料《退货单》和《不良品退回单》；（4）经总经理签准的材料外卖《领料单》；（5）经总经理签准的材料外借《领料单》；2、库管员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询

6、该领料单据之核准人。否则，不得发料。领料单审核内容主要包括：（1）单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。（2）领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确。（3）领用材料数量的准确性。3、严格按核准的领料单发放材料，确保发放材料的准确性。4、非订单生产之领料，如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准，不得使用订单或计划之正批材料。5、非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料，按“先进先出”原则发放。6、其

7、它未明确规定的材料，发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况，需报公司财务主管确定。7、发料人必须与领料人办理交接，当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后，表明确认材料数量无误，仓库人员不再承担数量差异责任。8、错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失，当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。9、材料出库后，库管员应及时入帐。电脑管理系统实施后，则应将出库资料及时输入电脑系统，确保电脑库存资料的最新性和准确性。10、紧急情况或无法办理完备出库手续的

8、特殊情况，库管员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库，并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后，库管员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则，该领料单将视为无效单据。11、库管员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。12、 所有发料凭证，库管员应妥善保管，不可丢失。材料保管保养1、原材料仓只保管公司所有的原辅材料，未经公司总经理同意，