公司车辆暂行管理办法.doc

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1、公司车辆暂行管理办法1.目的：为使公司的车辆资源得到合理调配和有效运用,特制订本办法以规范车辆的保管、使用和维修作业，以节约成本，减少浪费。2.范:公司享有所有权的车辆均属管理范围之内。3.职责:3.1办公室负责公司车辆的证照办理及年审、H常管理与维护、保养。3.2公务用车调配与核准。车辆的理赔或违章的处理。3.3每月核查车辆实际费用情况，及时办理报销审核、充值事宜。4.车辆使用规定：4.1公司各部门如需用车（总经理、副总经理、董事用车除外）必须向办公室提出派车申请并填写《派车申请单》，办公室依车辆使用情况合理派车。

2、4.2依中请准予的因私用车，所产生的所有费用，财务在审核费用报销时严格管控并由用车个人承担其费用。4.3除总经理、副总经理用车晚上可不凹公司外，其它车辆必须在晩上回到公司统一停放，严禁在外过夜，违者由门卫提报处分。特殊情况经主管部门批准另行安排。4.4上下车人员应对行驶公里数签字确认。进出公司门卫，应由门卫签字确认公里数。4.5各用车部门主管应提前半日向办公室办理《派车申请单》，办公室依事由的重要性进行合理的车俩调配。4.6用车人员应保持车内清洁卫生。不得私自利用公车外出办个人私事、带客、拉货或动用公司车辆为其它单位

3、或人员服务。4.7特殊情况下，私车公用依据《关于私车公用的暂行管理办法》执行。5.车辆维护、保养：5.1公司选定维修厂商时应由办公室、财务、资深专职司机共同评鉴维修厂商,并由办公室建立维修厂商资料，财务必须核对清单后方可以报销。5.2车辆维修作业流程：5.2.1专职司机口检情况轻微的，丁厂内维修完成。由办公室主管召集，专职司机进行验收，并确认维修换下的零部件，该批不良零部件随后报废，并于《车辆维修保养中请单》验收栏内签字确认。5.2.2专职司机自检情况严重的，开立《车辆维修保养申请单》附《车辆维修履历表》一办公室核实

4、一自修或托外维修一维修厂估价一办公室审核一总经理/副总经理核准-＞维修一专职司机验收。维修更换的-部件应带回公司交办公室核查。5.2.3车辆如在执行公务过程屮发生故障需维修时，需电话请示办公室主管同意后方可，维修完成后回厂补填《车俩维修保养中请单》。5.2.4车辆由于司机的故意或过失行为造成的维修，由司机本人承担赔偿责任。5.3车辆每次达到5000公里，需耍进行保养。专职司机提报，办公室核实后，由总经理/副总经理核准。6.车辆违规肇事处理及理赔:5.1各种车俩在执行公务过程中，因人为因素违反交通规则遭罚款由当事人员承

5、担，若属车辆木身不可抗拒因索造成，具罚款由公司承担（以交警核定书面结果判定。5.2各种车俩执行公务过程中，遇不可抗拒原因发生车祸，除向附近公安机关报案外，须立即与办公室主管联络，并将现场情形向办公室主管报告，同时通知保险公司办理赔偿手续。4.3如有交通事故发生，一律以公安机关鉴定责任归属为准,追究相关人员责任。6.4保险公司赔偿金额若不足赔偿筆事损失时，其不足部分由公司及輦事当事人平均分担。6.5未经批准手续，擅自用车发生肇事吋，概由具自行承担责任。5.车辆行驶费用报销作业:6.1车辆行驶费用包含加油费、过路费、停车

6、费、修理费等。6.2司机每次用加油卡加油后必须耍有加油站的加油凹执，并及时交办公室，以利办公室核算费用及随时掌握加油卡上余额状况。7.3每一辆车固定使用一本《维修履历登记表》用完之后由办公室自行存档保管，保管期限为三年。7.4报销时注意事项：7.4.1开立《报销单》须附《派车申请单》、各项费用单据凭证（谋餐费不用）。7.4.2中报呈核时将《报销单》、《派车中请单》，各项费用单据凭证一起呈报审核。5.5部门主管、财务部在审核《报销单》时注意事项：7.5.1各项费用单据凭证不齐不准中报。7.5.2乙方利用虚假票据报销费用

7、，则以报销费用的10倍进行扣款，若再犯则以20倍进行扣款，情节严重则解除劳动合同。7.5.3行驶费用过去与现在相比是否有较人差异，若有异常则采取处理措施。8.1证件遗失：1）查到责任司机，以一切费用的1・2倍赔偿;2）办公家须登报声明作废，并向相关机关申请遗失补发作业;3）加油卡遗失补办时产生的公本费及交通费由司机本人承担。6.2车辆及配件丢失:车俩附属配件（依新车购买时所附的配件，如备胎、千斤顶、扳手、灭火器、三角架等）由公司专职司机负责保管，如有遗失负责赔偿。7.3随车携带的公司物品遗失由责任司机负责以丢失公司物

8、品金额扣款,并视情节轻重移送司法机关处理。8.本暂行管理办法自2012年3月15日起执行。未尽事宜，待施行过程中予以讨论、决定、补充。常州建骐电气科技有限公司二0—二年三月附件：9.1《派车中请单》9.2《车辆维修保养申谙单》9.3《公车私用登记表》9.4《维修履历登记表》9.5《报销单》9.6“车辆服务合约书”