KPI考评体系培训研讨会.ppt

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1、引进先进业绩管理理念，提升整体管理水平－KPI考评体系培训研讨会主要内容KPI考评体系的简要介绍KPI考评体系建立方法如何建立德赛的KPI考评体系关键业绩指标的讨论1KPI考评体系的综述三大基本功能考核定量地实现绩效考核随时间进步的情况分析、计划分析工作问题的工具计划工作的重点汇报、指导向上汇报的重点向下指导的方向KPI（KeyPerformanceIndex)关键业绩指标考评体系定义KPI考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统。KPI能使管理层从最关键的指标去把握业绩的好坏，并尽可能地使考评结果定量

2、化。KPI从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。2KPI考评体系的优点优点关注最为关键的绩效影响因素从几个不同的角度来综合评价，同时又考虑权重尽可能的定量化考评来代替定性的评价用制度机制考评来代替个人的主观评价3主要内容KPI考评体系的简要介绍KPI考评体系建立方法如何建立德赛的KPI考评体系关键业绩指标的讨论4KPI考评体系的建立分为四个步骤根据预算明确各岗位工作目标和重点，确定关键业绩指标依据三个判断依据选择职位的关键业绩指标：对公司价值/利润的影响程度指标计算的可操作程度该岗位对指标的

3、可控程度每年初，董事会下达下年度公司经营目标和预算编制要求，公司财务部制定公司年度预算大纲并发布公司各部门根据大纲编制部门经营计划和预算上报，由财务部和办公室汇总上报公司高层召开年度预算会议，确定公司及各部门下年度经营计划和预算考核期末根据关键业绩指标的表现实施奖惩针对不同业绩表现的部门和人员给与分别处理以指标为中心进行奖惩和后续管理工作要点定期计算指标并制作报表确定各岗位关键业绩指标制订经营计划与财务预算每个约定考核期末，公司人力资源部负责生成公司当期业绩考核报表将报表作为公司上下级讨论业绩的依据公司召开工作会议，针对当

4、期业绩和预算数据进行上阶段工作总结及下阶段计划高层关注的核心和重点人力资源部为主的执行操作51月3月9月12月6月年度预算季度预算微调通过季度预算的微调，可以在实际业绩与预算发生差异时，较为迅速的调整日常经营活动，以保障其按照预算顺利执行。半年度预算调整在每半年度结束时，应当对年度预算进行调整，重新审视宏观政策、行业趋势、竞争者动态、需求变化、内部资源变动等相关因素。通过预算的阶段性调整，用一个可以实现的目标不断的引导公司各个部门调整经营活动，最终实现公司预算目标根据公司实际经营情况，需阶段性调整经营目标和计划，使其更符合

5、实际当公司内部发生资源配置的变化时，比如成立新产品开发小组，需要对人员调出或资源减少部门的计划预算目标进行相应调整其他情况预算调整/示意/6总经理公司销售收入公司投资收益率重大工程进度公司战略规划和执行公司干部培养公司规范管理技术副总公司销售收入公司直接成本重大工程进度公司网络规划和执行下属干部培养公司技术规范执行运营部经理技术部经理工程部经理公司销售收入公司采购成本公司网络规划和执行当年重大故障处理部门人员技能提升公司技术规范管理公司工程成本工程预决算准确率安装工程差错率公司网络规划和执行部门人员技能提升公司工程规范管理

6、公司运营收入老用户收费率当年新用户数额用户满意度部门员工技能提升部门规范管理市场副总公司销售收入公司运营、市场费用老用户收费率当年新用户数额年度业务规划和执行下属干部培养人力资源部经理公司年度人均利润公司培训人次公司招聘工作满意度部门员工技能提升员工满意度市场部经理公司销售收入公司市场费用当年新用户数额年度市场计划和执行部门员工技能提升部门规范管理办公室经理公司行政费用公司行政服务内部满意度总经理满意度公司档案管理公司行政规范管理以计划预算为基础，每年年初公司人力资源部与公司高层经理协商决定部门经理和各部门的关键业绩指标及

7、权重财务部经理公司财务费用公司计划预算编制财务报告及时性准确性公司资金计划准确性灵活性部门员工技能提升公司财务规范管理/举例/7不同职位的考评指标需反映其工作特征、并指导其工作重点……数据库高层中层不同层级人员应有适合于其职位的关键业绩指标所有的考核指标的数据来源应该一致业务总监运营部经理公司运营收入老用户收费率当年新用户数额用户满意度部门员工技能提升部门规范管理公司销售收入公司运营、市场费用老用户收费率当年新用户数额年度业务规划和执行下属干部培养市场部经理公司销售收入公司市场费用当年新用户数额年度市场计划和执行部门员工技

8、能提升部门规范管理/举例/8KPI指标值的确定可以参照以下原则公司利益首先得到保障，并保证对员工的客观、公正KPI指标确定合理，多方位考核对公司、部门（事业部）利润的影响程度大指标计算可操作该职位对指标可控，鲜明的职位特点考虑到目前的实际情况，建议4分为合格标准指标值确定与个人能力、职级挂钩个人工作紧张