报废管理程序.doc

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1、文件类别QP上海宏联实业有限公司文件编号GCI-XX-000制定部门制造部报废管理程序版本/版次A页次3of3报废管理程序相关部门会签管理代表总经理室行政部资材部工程部制造部品质部业务部财务部文件制/修订履历表制/修订人制/修订内容影响页次审核核准版本版次发行日期文件类别QP上海宏联实业有限公司文件编号GCI-XX-000制定部门制造部报废管理程序版本/版次A页次3of3一目的：1规范本公司的的报废流程二适用范围：适用于本公司的所有报废产品物料三主要职责及流程图：1相关部门：初步鉴定产品物料是否存在严重缺陷并开具报废单2品质部：根据相关鉴定结果判定是否报废

2、3流程图步骤过程操作部门相关记录采购物品物料客户退货货成品半成品1工艺设备部2制造部3资财部待报废品1制造部2品质部3工程部4资财部是否具有返工价值无返工价值有返工价值1制造部2资财部分类清点返工处理NG报废单1制造部2资财部报废申请品质部检验质量报废统计记录财务成本核算品质部/财务部批准/核算检验OK下一道工序出库单1资财部2行政部废弃报废出售文件类别QP上海宏联实业有限公司文件编号GCI-XX-000制定部门制造部报废管理程序版本/版次A页次3of3四要求：1报废类型：1.1因客户工程更改或工艺改进；使原有产品物料报废1.2因库存时间过久性能或颜色有差

3、异；导致产品物料报废1.3生产制程中或周转过程所出现的不良品；导致产品物料的报废1.4品质部在检验过程中发现的不良品1.5品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废2报废品的控制：2.1如报废品含组件；仓库需退回制造部将可用零件拆除后方可报废。拆下的零件经检验合格后入库；制造部方可使用。2.2品质部在接到报废单后；对产品物料进行品质判定；物料及单据核对必须在两个工作日内完成。2.3如判定产品物料与报废单不符或不合理；则单据退回相关部门重新处理或重填单据。2.4如品质部门确认无误则签核单据并送相关部门；财务部核算成本。在报废产品物料上填写报废标识。2.5申

4、请部门按照报废单据核准的处理方法；将相关产品物料送到指定的地点报废处理。2.6外购的产品物料放于退货区；由资财部统计数据联系供应商办理退货。五相关文件：1不合格品控制流程2不良品返工流程六相关表单：1报废单2报废品统计记录3出库单