车间物料报废管理程序(含表格).doc

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1、车间物料报废管理程序（依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准编制）1.0目的为加强公司生产车间物料报废管理，规范物料报废流程，并对相关责任人进行奖励和处罚。2.0适用范围适用于本公司生产车间物料报废管理过程。3.0职责：3.1生产车间:1）负责报废物料的区分、标识、整理和入库工作2）负责《报废申请单》的编制和会签3.2品质部:1）负责报废物料的确认和责任界定2）根据公司管理规定对相关责任人进行奖励或处罚3.3PMC：1）负责报废物料入库、保管和统计工作2）负责定期对报废物料的处理工作4.0作业内容物料报废：指生产车间因搬运、储存、作业、防护不当，

2、导致物料无法通过返工、返修恢复其预期功效，且不能作为让步处理继续使用的不合格品，物料失去原有的使用价值，报废物料由车间区分并标识，开出《报废品入库单》由评审小组会签后，报废物料统一入库进行处理。4.1物料区分和标识：1）生产车间将制程报废品进行区分并进行标识；2）生产车间每天下班时将报废物料整理后统一放置在不合格品区域内；3）车间负责人定期对不合格品进行整理并确认，同时填写《报废品入库单》，来料不良填写，内容包括：车间名称、规格名称、生产数、不良数、不良现象等，并通告车间品管员进行确认。4.2品质确认和责任界定：车间品管员接到《报废品入库单》后第一时间对相关内容进行确认并对

3、报废物料进行标识，同一规格物料不良率大于5%时，需填写《不合格品处理单》，交品质部负责人审核。4.3报废评审和审批所有车间呈报的《报废品入库单》需经评审小组（品质、技术、生产、PMC）进行评审，确认报废需经厂长或总经理审批。4.4入库作业:1）在《不合格品处理单》与《报废品入库单》审核后，车间负责人将报废物料连同单据进行入库作业。2）仓库在收到车间入库的报废物料和单据时，需对其物料规格和数据进行确认，确认无误后方可安排物料入库作业，同时将报废物料统一放置在报废品区。4.5物料统计和报废处理：1）仓库定期对报废物料进行整理和汇总，编制《报废申请单》后交经评审小组（品质、技术、

4、生产、PMC）进行评审，确认报废需经厂长或总经理审批。2）《报废申请单》审批完成后，仓库会同行政/财务部对报废物料进行变卖处理，行政部负责买方联系及报废物料销售工作，财务部负责费用稽查和统计工作；3）PMC每月对各车间报废物料进行统计，编制报废物料清单和报表，分发给相关部门。5.0车间管理目标：5.1管理目标原则：在上一年度物料报废金额平均值的基础上下降30%5.2车间管理目标（RMB/月）：车间名称冲床仪表注塑喷漆印刷装配一装配二装配三装配四管理目标75035042004000600013007003501006.0车间奖惩管理：6.1奖惩周期：每季度一次：6.2奖惩原则

5、：各车间以公司检讨的管理目标为计算点1）奖励金额=（管理目标金额-报废物料金额）*50%2）处罚金额=（报废物料金额-管理目标金额）*30%3）奖惩金额具体由车间主任进行分配6.3各车间物料报废金额由PMC提供，6.4品质部根据PMC统计的数据，开出《品质事故处理单》或《品质奖励联络单》，经厂长审核，总经理审批后，交人事部对责任人进行处罚或奖励。附件：车间物料报废管理流程：总经理/厂长评审小组财务/行政部PMC/仓库品质部生产车间报废物料物料区分/标识/隔离评审确认报废申请单奖惩核算报废物料处理批准品质奖惩入库品质事故处理单品质奖励联络单报废统计/费用核算报废品处置报废品入

6、库单不合格品处理单报废品入库单批准审核批准判定