中航一集团民用飞机部部门关键业绩指标.doc

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1、民用飞机部部门关键业绩指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效民用飞机型号项目研制计划完成情况保证研制任务按节点完成期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成副总民用飞机生产任务完成情况及时、保质完成生产任务合同交付任务完成[]%民用飞机转包市场开拓力度增强民用飞机的市场占有率获得订单合同金额[]万元民用飞机转包生产任务完成情况加强计划、组织协调、调度指挥，保证所属单位完成转包生产任务转包生产合同完成程度[]%民用飞机转包生产市场增长率增强民用飞机转包生产市场开发力度，争取订单年度转包生产订单额较上年订单额增长率[]%重大技术质量事

2、故降低事故发生概率发生重大技术质量事故不超过[]次（否决性指标）通用飞机和民用飞机维修服务市场开拓力度提高飞机维修市场占有率年度维修服务营业额增长率[]%/营业收入[]万元为项目公司筹措资金的力度保证资金到位，项目公司顺利开展工作资金筹措计划完成百分比[]%用户对售后服务满意度与用户保持长期战略伙伴关系用户对售后服务的满意度调查[]%、投诉次数供应商承包合同竞标与签定管理有效性保证业务分包符合集团公司的发展；承包商竞标过程符合标准；承包合同符合法律规定并体现集团公司利益分包任务按时、保质完成提交客户的比例不低于[]%供应商管理情况与优秀供应商结为长期战略伙伴关系优秀供应商采购

3、金额占总采购金额的比率[]%研制生产等重大信息的有效性定期及时、准确地向集团领导、国家有关部门提供支持决策的汇报材料信息失真的程度、次数[]次，延期程度、次数[]次部门经费控制力度合理使用经费，降低经费支出实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[]%关键人员流失情况保证人才稳定部门中关键人员流失的人数其他重大任务完成情况保证完成上级交办的其他任务期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成备注