监察审计室部门职责.doc

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1、5/6监察审计室职责职能概要：对全校各部门进行财务、人事及安全监察审计，并进行违纪事件调查处理工作要紧工作职责：一、组织实施学校财务与人事监察1、财务监察（1）组织实施学校财务部门财务纪律执行情况监察（2）进行学校财务预算执行情况监察（3）检查所属部门对现金、成本、资金及财产的治理使用情况（4）组织实施学校财务人员相关法律执行情况监察（5）行车公里和报销单据审查（6）非财务部门财务纪律执行情况监察（7）非财务部门财务预算执行情况监察（8）非财务部门负责人财务权限使用监察（9）财务人职员作规范监察2、人事监察

2、（1）对学校人员招聘、录用工作进行监察（2）人事考核奖惩监察5/6（1）职务任免、升降监察（2）薪酬发放与调整监察（3）辞职、辞退监察3、校园安全监察（1）协助各部门进行贯彻实施校园安全卫生方面的规章政策标准，（2）组织监督、检查各项规章制度与标准落实情况；（3）统计分析安全事故缘故和情况；（4）参与重大伤亡事故的查处4、教学监察（1）深入课堂进行旁听（2）督促学部搞好教育教学工作，提高教学质量（3）积极参与学部开展的各项教育活动（4）督促学部进行教育教学课题研究（5）监督各学部做好武术训练完全防范工作（6

3、）发觉武术训练安全隐患及时向各学部提出建设性意见（7）不定期检查武术教学、教案，执行情况，并提出改进意见（8）监督各学部加强武德教育，杜绝教练体罚或变相体罚学生一、财务、采购与基建审计1、审计规范建设5/6（1）制定审计政策，订立审计目标并完善审计工作标准（2）监督审计工作标准的执行情况并组织审计打算的制定（3）参与部门审计工作的审查并进行审计工作的辅导（4）督促、检查审计打算的落实情况并及时向上级主管汇报审计打算的完成情况（5）向上级主管汇报审计治理和审计检验情况（6）负责组织对审计中出现异常情况的调查、

4、处理和裁决（7）就审计中的问题，向专家、技术顾问以及外界组织咨询（8）审计报告及相关资料存档1、财务审计（1）财务审计制度建设与治理（2）成立审计工作小组，制定审计范围和策略，工作进度及时刻（3）对各部门及个人的现金、存款、帐款、存货、资产、成本及费用、合理性、真实性、合法性进行审计（4）写出书面审计报告、征求被审部门意见报学校领导审批2、采购审计（1）制定打算审核制度、票据审核制度、票据审核运行程序等（2）对购进的各类材料和办公用品的价格进行市场调查及电话咨询，制订采购限价（3）5/6对常用物资的供货单位

5、进行实地考察并进行采购价格治理（1）收集各使用部门对购进物资的质量及价格建议，及时反馈1、基建审计（1）基建审计打算制定（2）招投标过程审计（3）基建工程过程审计（4）对相关部门的工程结算付款讲明进行审核，签署意见二、组织实施违纪案件事故调查处理工作1、对违纪人员处理（1）制定学校违法、违纪人员处理制度（2）收集违法、违纪有关材料（3）对有关问题进行调查核实（4）对违法、违纪人员进行教育关心并提出处理意见（5）监督处理意见的执行情况（6）对刑事案件协助司法机关进行调查（7）协调与有关司法行政机关的关系2、组

6、织开展违纪案件的受理、调查和处理（1）受理学校内外违纪案件的检举（2）组织开展对违纪案件和检举的调查（3）提出调查报告和处理意见，上报学校领导（4）向检举人反馈案件调查的结果和处理意见5/63、组织事故调查处理（1）受理学校各种事故（2）对学校内各种事故进行调查（3）提出事故调查报告（4）执行学校领导批准的处理方案（5）协助制定预防事故的有关制度、规定4、实施学校监察工作打算的制定、修改和执行工作（1）制订、修改学校学年、学期监察工作打算（2）执行学校学年、学期监察工作打算（3）定期组织相关部门职员学习相关

7、法律和规定（4）组织开展多种形式的监察宣传工作（5）协助学校其他部门开展部门内部自查自纠（6）指导学校其他部门开展部门内部工作作风监察四、部门治理事宜1、制订部门的工作打算2、分配各项工作任务3、制订和执行部门各项规章制度4、参与制定（或修定）本部门的各组织机构和岗位设置5、执行学校规章制度与规定6、参与本部门人员的招聘7、职员的在职培训的指导8、部门职员的绩效治理和绩效考评（半期、学期或学年）5/61、部门费用的预算和治理2、配合相关部门进行财产治理3、治理与操纵部门办公用品的4、治理部门的各类文件、资料

8、和印签5、部门会议的召开6、部门工作的常规汇报7、部门年度和月度工作总结，并呈报学校领导8、部门内与部门间的协调和沟通9、部门外联事务的治理五、其它上级交办临时工作5/6