ISO14001环境管理体系审核清单8.doc

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1、治理评审报告致:总经理、治理者代表、各部门负责人第次一评审目的:评价ISO14001治理体系的持续有效性、适宜性和充分性，以提升治理水平，确保搞活体系的持续改善。评审内容:附件1、内部环境治理体系的审核见附件12、法律法规及其它要求的的合规性评价见附件23、信息交流，包括投诉情况4、环境绩效5、环境目标指针的达成情况见附件36、纠正预防措施实施情况7、可能阻碍体系的变化8、环境治理方案实施见附件49、以往治理评审情况10、改进建议评审结果/应采取的措施:跟进人可能完成日期完成情况1本次内部审核经

2、历了三天时刻，共发觉3个不符合项。在一周内都差不多纠正完成。且得到验证。蔡总2008-1-282008-2-22全公司收集了法律法规和其它要求共条。通过对适用条款的评价，都符合其要求，讲明本公司守法的企业。N/AN/AN/A3N/AN/AN/A3/3本公司建立信息交流程序，规范了企业的信息传递渠道，在实际的运行过程中能保持信息畅通。同时也没有收到任何的外来投诉。4本公司通过环境因素的识不，评价。确立了重大的环境因素，同时也针对这些重大环境因素制定了相应的管制方法，如：目标指标，运行操纵，应急预备

3、和响应等方法。同时也针对这些运行效果进行了定期的检测，通过日常检测都符合其要求。N/AN/AN/A5环境目标：1、用水差不多差不多超过了可能的目标，现在以要求治理部对其进行纠正处理。确保来年能够达到既定的目标。2、用电差不多超出目标范围，总务差不多采取了纠正措施对其进行改善；3、危险废物差不多转交深圳市工业废物处理站，同时在十月份差不多展开了，相关转移联单差不多有收集保存；4、生活污水方面，差不多修建了一个污水治理工程，可能在十一月对污水处理工程进行验收合格。现时期差不多投入试运行时期了。蔡总已

4、完成N/A6本公司在环境方面没有任何投诉，内部审核的结果也也差不多完全处理完成。N/AN/AN/A7无任何变化阻碍环境体系运行蔡总N/AN/A8依照目标指标，我们建立相应的环境治理方案，治理方案每一个动作我们都进行了检查检查跟进。确保了方案的如期实现。蔡总已完成N/A3/39无以往的环境治理评审资料N/AN/AN/A10改进建议，针对垃圾分类需要在进一步培训蔡总2008-1-282008-2-211其他：方针能够满足我们公司的特点，符合企业的实际需要，能真正反映我们制造业和我们环保的理念。蔡总/

5、/批准作成3/3