中广核集团内部审计之道.pdf

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1、中广核集团内部审计之道集团审计中心总部2017年3月自我介绍2014.9—至今中国广核集团有限公司/中国广核电力股份有限公司审计部主任/中国广核集团审计中心主任1987.07—1990.09广东核电合营有限公司工程部投资控制处员工1990.10—1996.06广东核电合营有限公司财务部成本处员工1996.07—1997.03中国广东核电集团有限公司审计部审计员1997.04—2000.10中国广东核电集团有限公司审计部审计主任2000.11—2002.12中广核大唐置业有限公司财务部财务经理2002.12—2003.10上海广核投资公司、上海盛唐公司财务部财务总监2003.11—2008.05

2、阳江核电有限公司、台山核电合营有限公司财务部经理2008.05—2012.11台山核电合营有限公司总会计师（2011年底—2012年11月选为江门市第十四届人大代表）2012.11—2014.08中广核工程有限公司总会计师2集团简介中国广核集团成为国际一流清洁能源企业与改革开放同行19791994200420112016高起点起步以核养核核电规模化建设板块化、市场化经营滚动发展开发多种清洁能源技术创新、走出去选址广东，建设大亚湾投产，建布局全国，建设岭4+X板块运作，自大亚湾核电站，设岭澳一期，按澳二期、红沿河、主研发华龙一号，走出中国核电起国际标准推进自宁德、阳江、台山、核电走出去步之路主化

3、、国产化防城港等，实现四个自主模式创新：借贷建设、售电还钱、1994年，成立开发风电、水电、2013年，更名为合资经营中国广东核电集团太阳能等清洁能源中国广核集团4发展战略和价值观战略定位全球领先的清洁能源提供商与服务商核心价值观企业使命品牌口号发展清洁能源一次把事情做好造福人类社会善用自然的能量企业愿景成为国际一流清洁能源企业5集团架构“4+X”产业板块X核电新能源核燃料金融（综合服务、核技术、欧洲能源）三家港股上市公司，一家A股上市公司中广核电力中广核新能源中广核矿业中广核技1816.HK1811.HK1164.HK000881.SZ6核电板块广利核公司惠州公司苍南公司中国广核集团100%

4、100%100%100%87.5%64.2%运营公司工程公司研究院苏州院大亚湾公司75%100%100%93.14%78.2%核电股份公司合营公司陆丰公司岭澳公司岭东公司阳江公司61%51%38.14%32.29%……注：因版面所限，未将核电板块所有防城港公司红沿河公司公司列出7台山公司宁德公司核电业务：国内最大，全球领先红沿河核电基地宁德核电基地x192038万千瓦占我国60.60%大亚湾核电基地在运：保持国内第一、进入国际前五阳江核电基地防城港核电基地台山核电基地X91135.6万千瓦占我国46.44%全球16.9%在建：保持全球最大核电建造商地位大工程计8非核板块100%100%核燃料板

5、块铀业公司矿业公司新能源板块100%100%100%100%新能源公司风电公司太阳能公司节能公司X金融板块100%100%100%板块100%100%资本控股公司财务公司保险经纪公司核服集团公司核技术公司注：因版面所限，未将非核板块所有公司列出9新能源业务截至2016年底，项目覆盖29个省市自治区,控股装机总规模达2290万千瓦风电控股装机突破1000万千太阳能控股装机容量172.5抽水蓄能电站储备容量700瓦，国内综合排名位居前列，万千瓦，成立国家级太阳能万千瓦，夯实了核蓄联营基实现风电开发建设、运营管热发电技术研发中心，正在础。理的集约化和标准化建设我国第一批大型光热发电项目马来西亚埃德拉

6、电力项目成功整合,集团新增海外在运装机662万千瓦，拥有1000万千瓦潜在待建项目，集团成为我国在海外清洁电力装机容量最大的能源企业之一，打开了在东南亚和“一带一路”沿线国家发展的广阔空间。10资产与收入6000500040003000总资产营业收入20001000019942005201120122013201420152016•1994年9月注册成立，注册资本122亿元人民币。•2016年，集团总资产、营业收入、经营业绩利润均实现两位数增长，为稳增长做出了积极贡献。11新使命：我们因国家承诺和使命而志存高远•2020年非化石能源占一次能源消费总量的比例达到15%•2020年单位GDP二氧化

7、碳排放较2005年下降40~45%•2030年二氧化碳排放达到峰值，非化石能源占一次能源的比重提升到20%国家政策•一次能源消费总量控制•能源结构调整中国减排•大气污染防治行动计划“双目标”承诺大力发展清洁能源成为国家政策•核电等清洁能源迎来发展机遇•“走出去”成为国家战略12目录一、“6W1H”之问二、如何提升有效性？三、内部审计工作依据四、集团内审组织架构与内审制度体系五、集团内部审计所处发展