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时间：2020-03-05
《公司采购管理表格5.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、请购、验收、付款流程类不请购单位仓储组采购单位上级单位会计室讲明请购1请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统一编号请购验收单63核准5准购请购验收单1.请购部门填写请购资料2.仓储组填前购库存资料3.经各级主管核准后送采购4.采购单位填询价资料5.由上级主管核准购买（依采购权限办理6.采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂自存，3.4联暂存仓储）7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购2/21.采购在1.2.3联盖章验讫后今后联及发票转会计，1联退原请购单位2.会计凭3.5联及发票作帐3.付款核准4.付款后3.5联存档验收付款请购收单7请购验收单
2、发票请购验收单8盖章验讫发票请购验收单10核准9作帐发票请购验收单11付款请购验收单2/2
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