生产制造过程审核作业办法.doc

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1、有限公司文件编号：ZY-JS-O7生产制造过程审核作业办法页码：第1页，共2页编制：审批：生效日期:2006/02/011.0目的为对过程实行监视和测量，以验证过程能力及其有效性，特制订本办法。2.0适用范围从过程策划到交付服务的各过程。3-0定义无4.0权责4.1技术部为过程审核的主责部门，负责制定制造过程审核计划和组织审核工作。4.2生产部配合过程审核。4.3内部审核员执行审核任务。5.0工作程序5.1技术部对制造过程审核进行策划，编制过程审核计划确定审核员人选。5.2提前三日下发审核日程安排，各受审

2、部门准备资料。5.3现场审核并记录。5.3.1过程审核评分方法：单项评分分5个等级，满分10分。分数对符合要求程度的评定备注9.5分以上完全符合有规定且已实施8.0-9.5分绝大部分符合，只有微小的偏差已实施但没规定7.0-8.9分部分符合，有较大的偏差有规定但实施不足5.0-6.9分小部分符合，有严重的偏差有规定没实施5分以下不符合没有规定也没有实施注：“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上规定要求，且没有特别风险。保定力乐汽车内饰件有限公司文件编号：ZY-JS-07生产制造过程审核作业办法页码

3、：第2页，共2页编制：王晓东审批：马俊生效H期：2006/02/015.3.2过程审核提问表审核员按要求填写过程审核提问表，按5.3.1规定给各子项打分（见附表：过程审核提问表）5.3.3子过程的综合得分计算方法综合得分（换算成10分制）二各子项得分相加之和除以该项子项满分之和再乘以10o例如：过程的开发策划共有6个子项，得分分别为10,10,10,10,8,8；该项子项满分为60分，则“过程开发策划”过程的综合得分为56/60X10=9.3分。5.3.4过程综合评分计算方法一个制造过程的综合得分二各子项

4、单项得分之和除以480再乘以10o5.4不符合项报告5.4.1对于综合得分低于7分的过程应开出［不符合报告］;有微小偏差的项H在过程审核屮指出并立即整改关闭。5.4.2责任部门主管在不符合项报告上签字承诺整改（纠正措施）实施时限。5.4.3审核员跟踪验证，关闭该不符合项。5.5技术部部长做过程审核报告，作为管理评审的输入。6.0参考文件无7.0附件7.1过程审核提问表8.0相关记录8.1a程审核日程安排表s.2a程审核提问表8.3不符合报告8.4过程审核报告附件:过程审核提问表提问和过程要素的单项评分（满

5、分10）编号:分数对符合要求程度的评定备注9.5分以上完全符合有规定且已实施8.0-9.5分绝大部分符合，只有微小的偏差已实施但没规定7.0-8.9分部分符合，有较大偏差有规定但实施不足5.0~6.9分小部分符合，有严重的偏差有规定没实施5分以下完全不符合没有规定也没有实施注：“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以JL规定要求，且没有特别风险。被审部门审核过程审核口期审核员1过程开发的策划客观记录评分1・1是否己具有对产品的要求？1・2是否已具有过程开发计划，是否遵守FI标值？1.3是否己策划了落实

6、批量生产的资源？1.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？1.5是否已计划/己具备项冃开展的人员与技术的必要条件？1・6是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施？2.过程开发的落实单项得分合计2.1过程P-FMEA是否在项H过程屮补充更新？己确定的措施是否已落实？2.2是否制订了质量计划？批量生产前阶段批量生产阶段2.3是否已获得各阶段要求的认可/合格证明？2.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？2.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？2.6是否已具备所要求的批量生产能力？3.供

7、方/原材料单项得分合计3.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？3.2是否确保供方供产晶的质量达到供货协议要求？3.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措？3.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量H标，并付诸落实？3.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？3.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？3.7原材料库存放（量）状况是否适合于生产要求？3.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？单项得分合计4.生产4.1人员/素质客观记

8、录评分4.1.1员工是否进行了相应的岗位培训？是否对员工委以监控产甜质量/过程质量的职责和权限？4.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？4.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其索质？4.1.4是否有包括顶岗规定的人员与配置计划？4.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？4.2生产设备/工装单项得分合计4.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？4.2.2在批量生产屮使用的