标签、说明书等验收、储存、发放、使用、退库、销毁管理规程word文档.doc

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1、文件名称标签、说明书等验收、储存、发放、使用、退库、销毁管理规程制定人年月日QA审核年月日审核人年月日批准人年月日颁发部门质量部生效日期年月日分发部门质量部、生产部、仓库、液体车间、固体车间、提取车间目的：建立标签、说明书等验收、储存、发放、使用、退库、销毁管理规程，确保标签、说明书管理标准化。范围：适用于仓库标签与说明书的管理。责任：仓库保管员、仓库主任、车间主任、QA对本规程负责实施。内容：1.验收：1.1采购员在与供应商签订供货合同后，及时填写《采购四联单》(SMP-WL-003-R1)上的“收料报告（1）---采购员”联，将《采购四联单》交仓库保管员，以便于仓库

2、保管员根据将到物料情况整理放置该物料的区域。1.2仓库保管员检查进厂物料应使用封闭的货车运输，如运输车为未封闭的则应用毡布将物料覆盖严密；检查物料的运输应当能够满足其保证质量的要求，对运输有特殊要求的，其运输条件应当在《物料接收记录》（SMP-WL-003-R2）中予以确认。1.3标签、使用说明书及印字包装材料进厂，仓库保管员首先按标准样本（设计稿或包材实样）检查标签等的外观、尺寸、式样、颜色、文字内容，查看是否有污染、破损。1.4仓库保管员在对标签进行初检合格后，根据采购员填写的《采购四联单》(SMP-WL-003-R1)填写“检验申请单---质量部”联，将此联交给Q

3、A。QA根据标准样本（设计稿或包材实样）对标签、说明书等进行检验。1.2质量部在对标签进行验收的过程中必须与标准样本（设计稿或包材实样）核对内容，还应检查印刷质量，判断标签、说明书等是否合格：1.2.1若检验合格，仓库保管员将QA签发的“合格”状态标识悬挂或粘贴在原先的黄色“待验”状态标识之上，将黄色彩带换为绿色彩带。将采购四联单上的“收料报告（1）---采购员”联交采购员，做为支付货款的凭证；将“收料报告（2）---生产部”联交生产部，做为生产部安排生产的依据；将“物料货位卡---仓库”联填好放在该批物料上，作为该批物料的货位卡。1.2.2若检验不合格，仓库保管员将该

4、批产品移至不合格品库（2-305），将QA签发的“不合格”状态标识悬挂或粘贴在原先的黄色“待验”状态标识之上。仓库保管员应立刻将黄色彩带换为红色彩带，并及时通知采购员，按照《不合格品管理规程》（SMP-WL-013）进行处理。2.储存：.2.1标签、说明书等必须按照品种、规格、批号等分类置专库内存放并上锁保管，由专人进行保管、发放。2.2其余储存条件严格遵守《物料贮存条件标准管理规程》（SMP-WL-017）中的要求。3.发放：3.1车间领料人员按批包装指令填写《需料领料单》（SMP-SC-002-R1）上的指令编号、品名、单位、需要量交仓库保管员；仓库保管员核对车间填

5、写内容应与批包装指令一致，填写批号/进厂编号、报告书编号、实发量、发料日期。3.2车间领料员在领取标签及使用说明书时，应按批包装指令所要求的数量认真核对并检查标签、说明书上的品名、规格、数量及图案等应清晰、不褪色。3.3发放标签、说明书等包装材料时，仓库保管员应根据批包装指令结合其包装，根据需要量进行计数发放，发放时首先发放车间退库的标签、说明书等及QA取样的标签、说明书等。3.4发料时，仓库保管员应及时填写《标签、说明书等发放记录》、《物料台账》（SMP-WL-003-R3）及《货位卡》（SMP-WL-003-R1），并在货位卡上及台账上填写标签、说明书等的去向及仓库

6、结存数量，以保证帐、物、卡的一致。填写标签、说明书等的去向时必须注明该物料用于具体某一品种的某一批号的产品中。3.5标签、说明书等的其余发放要求参照《物料发放管理规程》（SMP-WL-005）执行。3.6双方核对无误后在《需料领料单》（SMP-SC-002-R1）上签名确认。4、使用：4.1车间领料员回到车间后将领取到的标签、说明书等交与包装组长，由包装组长进行保管，双方填写《标签、说明书等交接记录》。包装组长按照标签的品种、规格等分类置专柜内存放并上锁管理。4.2根据车间生产安排，包装组长将标签发放给操作工，填写《标签、说明书等领发记录》。4.3包装组长应及时统计标签

7、、说明书等的使用情况。将剩余未打印批号标签、剩余已打印批号标签、打印不合格标签、说明书等分类整理。5.退库：5.1将剩余未打印批号标签、说明书等退库，退库时车间领料员应注意所退标签、说明书等包装材料的品名、规格、退库数、退库日期、退库人等。5.2仓库保管员收到退库标签、说明书等后，按《需料领料单》（SMP-SC-002-R1）上的各项内容进行核对，无误后在《需料领料单》（SMP-SC-002-R1）上填写退库数量及退库日期，在《需料领料单》（SMP-SC-002-R1）上签名并记录台帐及货位卡。5.3其余内容参照《剩余物料退库管理规程》（