库房管理规定-最新参考版.doc

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1、库房管理制度一、物资的验收入库1．物资到公司后库房管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，发现有异常情况必须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行经。使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。开具“入库单”，登记进销存帐或录入电脑存盘。2．对入库物资核对、清点后，库房管理员及时填写入库单，经使用人、矿长签字后，库房管理员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经矿长或部门主管批准的采购。B）与计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4．物资摆放需

2、要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物资，不得在规划的区域外摆放物资，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。5．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库房管理员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。二、物资保管1．物资入库后合理安排库房库容，给每种物资贴上明确的标签，做到先进先出。需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a）最新范本,供参考！二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2．应该了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。3

3、．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。若发现误差须及时找出原因并更正，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。每周向公司进行一次整体情况汇报。三、物资的领发1．库房管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料未经主管部门领导或矿长同意，库房管理员有权拒绝发放物资。（领料人必须签字）2．库房管理员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。3．领料人员所需物资无库存，库房管理员应及时通知使用者的部门主管，使用者部门主管按要求填写请购单，经矿长批准后

4、交采购人员及时采购。4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库房管理员有权制止和纠正其行为。5．以旧换新的物资一律交旧领新，领换人须按“以旧换新表”来领换。四、工具借用和归还１.需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。２.“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。借用人未签名的不予办理借用。３.已办理归还的可以存档，未归还的不予存档，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。最新范本,供参考！４.工具归还时库房办理人均需要签名确认。五、物资

5、退库1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2．废品物资退库，库房管理员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。六、物资及工具报废１.需按照“工具及材料报废比表”进行作业。２.发现库存物资及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。３.需要严格区分开库存物资报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分分别保管和做标示。七、退货物资处理１.需按照有关“退货通知单“的进行作业。２.采购来料不良物资需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放库房。３．不良物资不允许给采购办理借料以充不良数量。八、库房卫生１.每天对负责区

6、域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物资和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。２.卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。３.考量物资区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。九、安全管理最新范本,供参考！１.每天下班后由库房管理员检查门窗是否关闭，按库房“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。２.门禁管理：非库房人员谢绝进入库房，如有需要进入必须予以登记方可进入。３.物资品质维护：在物资收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循库房安全原则，防止物资损坏，有异常品

7、质问题进行及时处理。４.发现物资异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时处理。６.保持物资的正确标示和定期检查，由库房管理责任人负责。对标示错误的及时更正。７.单据、卡、帐务管理８.库房所有单据的登帐方式和电脑存盘要求当天按时完成。９.需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。１０.每月的单据登帐人员需要保管好。上月库房所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。１１.库房对贵重物资入“各帐”登记，由指定人员管理。十、盘点管理制度１.库房负责库存物资盘点的组织、实施、抽查、确认、上报工作。２.按盘点时间分类：库房每周的自盘

8、、矿长、财务、办公室负责月末盘点、不定期盘点或不定期对账、物资进行抽查，年终（中）盘点。盘点后