仓库管理控制程序文件.doc

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1、......仓库管理控制程序1、目的：使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。2、适用范围：本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。3、职责：3.1原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。3.2半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。3.3成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。4、定义：4.1原材料：生产所需要的化学生物原料4.2辅料：包装材料及杂物。4.3不合格品：不合格或失效物品，不合格中间品，不合格或失效成品及组分，需销毁

2、的退货品。4.4半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。4.5成品：已加工好且质检合格的各种产品。5.相关文件：《搬运、储存、包装与防护的控制程序》《不合格品控制程序》《仓库管理制度》.专业专注.......6、流程图：6.1仓储作业流程总图：.专业专注.......6.3配料仓库作业流程图:.专业专注........专业专注.......6.4半成品仓库作业流程图:部门内容步骤生产部备注1.2.3.接收盘点特殊半成品生成货签周期盘点实物盘点记录堆放标识出库入库1.半成品检验单1.入库单.专业专注.......4.5

3、.1.半成品安全库存表1.申请单2.出库单6.5成品仓库作业流程图：部门内容步骤生产部销售部备注上工序盘点周期盘点实物盘点生成货签出库记录接收堆放特殊成品标识入库.专业专注.......1.2.3.4.1.成品检验单2.成品包装记录表1.入库单.专业专注.......5.6.1.出货通知单2.出库单6.6不合格品销毁作业流程图.专业专注.......部门内容步骤质量物流部生产部1不合格品不合格物料不合格成品退货品不合格中间品销毁2确认销毁物品批准销毁方法销毁并记录.专业专注.......监督销毁7、流程图说明:7.1仓储

4、作业流程总图说明:无7.2原材料仓库作业流程图说明:作业流程作业流程说明1.产生采购请求由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量，填写《申购单》申报给采购部，安排供应商及时出货。2.供应商采购部根据供应商提供的发货信息通知物流进行入库登记。3.接收原材料进仓库后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。填写《报检单》，通知质检部进行检验。对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。.专业专注.......4.入库1.经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写《入库单》。2.如因生产急需或特殊情况

5、，原材料来不及检验或验证而放行时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出具的相关证明，再入库。5.定义物料按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有些物资应适当进行库存控制，使其在有效期内使用完毕。如在平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详见<<危险化学品/易制化学品管理规程>>。对原材料进行库存控制，以节约资源，详见附录1<<原材料安全库存表>>。6.盘点1.对货位卡上记

6、录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。7.发料1.生产部根据生产计划，通知原材料仓库准备发料。2.由需料部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的申请单进行送料作业，并填写《出库单》。实行先进先出的作业流程。8.配料无9.下工序无.专业专注.......7.3配料仓库作业流程图说明：作业流程作业流程说明1.采购请求由设备部根据实际需求，向采购部提交《申购单》，由采购部安排进行采购。2.供应商无3.接收仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核查并进行外观检验，检验合格后签字确认并留存。4.

7、验收进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人员更换，并补货。5.入库经检验合格后的配件填写《入库单》，并登记入册。并按各类用途分类堆放，并进行标识，以便存取。7.盘点对货位卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。8.出库需要原料的部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的《领料单》发放物料，并进行登记。实行先进先出的作业流程。9.下工序无.专业专注.......7.4半成品仓库作业流程图说明：作业流程作业流程说明1.接收半成品入库，需有质检部出具的《半成品检验单》，并由质检部加盖合格章

8、，并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量，由专人送交仓库，并与仓管员核对无误后，进行接收。2.入库根据核实后数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。3.特殊半成品加以明显的标识，并在指定区域内整齐堆放，在登记本上及库存卡中进行记录。4.盘点1.对库存半成品定期进行盘点。2