酒店采购管理制度.doc

酒店采购管理制度.doc

ID:48628766

大小:13.00 KB

页数:2页

时间:2020-01-30

酒店采购管理制度.doc_第1页
酒店采购管理制度.doc_第2页
资源描述:

《酒店采购管理制度.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、酒店采购管理制度1、制定采购计划(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核;(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。2、审批采购计划:(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批

2、准的采购要求,财务部有权拒绝付款。3、物资采购:(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。4、物资验收入

3、库:(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。5、报销及付款(1)付款:①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范围内;③按酒店财务制度,付款元以上者要使用支票或委托银行付款结款,元以下者可支付现款。④超过30元要求付现金者,必须经财务

4、部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必须在一定的范围内。(2)报销:①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有采购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。采购部业务操作制度1、按使用部门的要求和采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案

5、;3、在主管的安排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;4、按酒店及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;5、货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报;6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同;8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。