酒店物资采购管理制度.doc

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1、酒店采购治理制度　　1、制定采购打算　　(1)由酒店各部门依照每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购打算和预算报财务部审核;　　(2)打算外采购或临时增加的项目，并制定打算或报告财务部审核;　　(3)采购打算一式四份，自存一份，其它三份交财务部。　　2、审批采购打算：　　(1)财务部将各部门的采购打算和报告汇总，并进行审核;　　(2)财务部依照酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;　　(3)将汇总的采购打算和预算报总经理审批;　　(4)经批准的采购打算交财务总监监督实施，对打算外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。　

2、　3、物资采购：　　(1)采购员依照核准的采购打算，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。　　(2)大宗用品或长期需用的物资，依照核准的打算可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。　　(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按打算或下单进行采购，以保证供应。　　(4)打算外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。　　4、物资验收入库：　　(1)不管是直拨依旧入库的采购物资都必须经仓管员验收;　　(2)仓管员验收是

3、依照订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。　　5、报销及付款　　(1)付款：　　①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;　　②支票结帐一般由出纳依照采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;　　③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或托付银行付款结款，30元以下者可支付现款。　　④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。　　(2)报销：　　①采购员报销必须凭验收员签字的发票

4、连同验收单，经出纳审核是否经批准或在打算预算内，核准后方可给予报销。　　②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。　　采购部业务操作制度　　1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表;　　2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案;　　3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;　　4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;　　5、物资验收时出现的各种问题，应即时

5、查清缘故，并向主管汇报;　　6、物资验收后，将物资送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。　　7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同;　　8、将物资采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。　　仓库治理制度　　1、仓库的分类：　　酒店的仓库总的来讲有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，总管部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓

6、等等。　　2、物品验收：　　(1)仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收，并做到：　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;　　②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;　　③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。　　④对购进品已损坏的不验收。　　(2)验收后，要依照发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。　　3、入库存放：　　(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;　　(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;　　

7、(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。　　(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。　　4、保管与抽查：　　(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。　　(2)抽查：　　①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;　　②材料会计或有关治理人员也要经常对仓库物