通信企业质量管理体系程序文件.doc

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1、Q/SW受控状态：Q/SW-2-2010发放编号：管理（程序）制度汇编(第B版)编制：贯标小组审核：XXX日期：2014年2月25日批准：XXX日期：2014年2月25日2014-02-25发布2014-03-01实施XXXXXXXXXXXX发布管理（程序）制度目录一、质量方针目标管理（程序）制度二、文件管理（程序）制度三、记录管理（程序）制度四、人力资源管理（程序）制度五、员工绩效考核（程序）制度六、施工机具管理（程序）制度七、与施工项目有关的要求评审（程序）制度八、工程项目投标管理（程序）制度九、工程承包合同管理（程序）制度十、采购管理（程序）制度十一、建筑材料、构配件和设备管理（程序）

2、制度十二、施工分包管理（程序）制度十三、质量管理（程序）制度十四、施工和服务过程管理（程序）制度十五、施工质量检查考核（程序）制度十六、检测设备管理（程序）制度十七、内部审核管理（程序）制度十八、过程、产品/工程的监视和测量管理（程序）制度十九、不合格品/工程管理（程序）制度二十、工程质量问题（事故）处理（程序）制度二十一、工程质量责任制和质量事故责任追究（程序）制度二十二、质量信息管理与数据分析管理（程序）制度二十三、质量管理改进（程序）制度二十四、质量管理自查与评价（程序）制度管理（程序）制度汇编编号Q/SW-2-3.2/5.3、5.4.1质量方针目标管理（程序）制度版次/修改次B/0页

3、码1/21、目的实施质量方针目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。2、范围本程序规定了质量方针目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。本程序适用于公司质量方针目标的管理。3、职责3.1总经理负责批准公司质量方针、目标和组织方针、目标的评审。3.2公司各职能部门负责质量方针目标的贯彻实施。3.3综合办负责公司和部门质量目标完成情况的检查、考核。4、控制要求4.1公司质量方针目标的制定4.1.1公司质量方针目标制定的依据和要求：a)符合国家经济发展和产业发展的要求；b)符合公司经营理念和宗旨；c)对顾客满意和持续改进质量管理体系有效性的承诺；d)符合公司实际，能测评质量管理体

4、系业绩；e)体现员工意愿，能激励员工的创造性、积极性。4.1.2公司总经理负责制订公司质量方针和质量目标，并形成文件。4.1.3公司质量方针和质量目标，每年进行评价。必要时，可进行调整或修改。4.2公司质量方针的展开公司质量方针通过公司质量目标、质量管理体系文件、各级各部门职责权限与沟通和各项工作措施得到展开和贯彻实施。4.3公司质量目标的展开4.3.1质量目标按时间序列展开，分为：a)长期（三年）质量目标；b)年度质量目标；4.3.2质量目标按职能层次展开，分为：a)公司质量目标；b)部门质量目标；4.3.3质量目标按内容项目展开，分为：a)施工质量目标；b)工作质量目标。4.4公司管理者

5、代表通过质量方针目标的展开和实施进行管理。4.5年度质量目标的制定管理（程序）制度汇编编号Q/SW-2-3.2/5.3、5.4.1质量方针目标管理（程序）制度版次/修改次B/0页码2/2年度质量目标必须符合公司质量目标规定的要求，按年度分解。4.6实施与检查4.6.1各职能部门按照质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经主管领导审查后实施。4.6.2管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。4.6.3质量管理部门按月统计和上报质量目标（指标）完成情况，并进行分析。4.6.4每月召开一次质量分析会议，对质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针对性措施。

6、5、记录表式质量目标计划表质量目标完成情况统计表序号分解目标责任部门统计方法统计部门统计频率1a)文件受控率100%综合办查看记录办公室季度按计划培训完成率100%查看记录办公室季度2a)机械设备维修合格率100%工程部查看记录办公室月工程竣工验收合格率达100%查看记录、现场办公室发生时顾客满意度≥90分查看记录、回访等办公室季度3a)检验准确率≥98%技质部查看记录办公室半年计量器具按要求送检率b)（强检）100%查看记录办公室按送检周期投标前的准备工作及时率100%查看记录办公室发生时4重大人身设备事故率为零安全部查看记录、现场办公室季度54.a)进场原材料合格率≥95%；项目部查看记

7、录办公室月管理（程序）制度汇编编号Q/SW-2-3.5.1/4.2.3文件管理（程序）制度版次/修改次B/0页码1/31、目的对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用的文件均为有效版本。2、适用范围本程序适用于与质量管理体系规范有关的文件的控制。3、职责3.1、综合办负责公司质量体系文件的归口管理。3.2、各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4、工作程序4.1、文件分类、编号4.1.1、文件分