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时间：2020-02-26
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1、6.质量目标达成统计表何种质量目标统计依据统计时间统计部门目标达成结论：审核：承办：176.年度内部质量审核计划表制订日期：年月日月份部门123456789101112说明：×表示计划表示已完成177.内审人员名册代培训单位：培训课程：截止日期：序号姓名部门职位证明资料培训时数备注178.内审查检表No：被审部门审核文件审核时间审核员审核组长审核依据查检内容判定审核记录说明：审核符合要求“√”不符合要求打“×”并以缺点报告体现179.内审缺点报告No：被审核部门陪同人单位主管审核文件审核要素缺点描述：责任部门审核组
2、长审核员原因分析：分析者：纠正与预防措施：具体完成日期：签名：结案追踪：管理代表内审组长180.内审总结报告No：审核日期内审组长审核目的：审核范围：审核依据：审核方式：保密性审核成员：审核结果：见不符合项目分布表审核中的优良部门：审核中的不良部门：存在问题：解决建议：181.内审追踪表No：序号审核员审核部门对应要素缺失内容描述回复完成时间实际完成时间说明182.内审评估报告No：审核日期内审组长日期审核状况描述：改善状况描述：追踪状况描述：总体状况评估：183.内部审核纠正通知书首席审核员启始：被审核部门：CP
3、AR编号：实际发出日期：要求回复日期：实际回复日期：参考资料：问题简述：填写：日期：审阅：日期：问题成因：纠正及预防行动：执行部门生效日期填写：日期：审阅：日期：验证情况：填写：日期：审阅：日期：184.内部审核纠正及预防行动记录GPAR编号启始人问题摘要被审核部门实际发出日期要求回复日期发出签收实际回复日期行动生效日期结案日期结案签收
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