成品验收、贮存、出库管理规程.doc

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1、成品验收、贮存、出库管理规程目的：建立成品验收、贮存、出库的管理规程，确保成品质量。范围：所有入库成品。责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准；仓储部、质保部执行。内容：1.成品的验收1.1成品包装后，需寄库码放在指定的货位，仓库保管员按车间填写的《寄库通知单》验收成品，验收时坚持四核对：核对品名、规格、批号和数量。1.2核对无误，由仓库保管员挂上黄色《待验》标记，填写《成品入库记录》及《成品货位卡》，并在《寄库通知单》上签字，车间核算员一份，留存一份。1.3成品检验结束后，仓库保管员依据报告书的结论更换状态标志。1.3.1检验合格的成品，

2、取下黄色《待验》标记，挂上绿色《合格》标记。1.3.2仓库保管员收到质保部发放的成品检验报告书后,填写《成品入库单》，经核算员、车间主任签字后办理成品入库手续。《成品入库单》一式三联，车间、仓库、财务各一联。仓库保管员及时填写《成品出入库总帐》。1.3.3检验不合格的成品，仓库保管员取下黄色《待验》标记，存放于不合格区，填写《不合格物资台帐》。2.成品的贮存2.1成品入库应按剂型、品种及成品贮存环境要求分批码放。2.2“待验”、“合格”和“不合格”的成品分别码放，黄、绿、红标志明显。2.3成品码放时，离墙、离地，批次之间、货行之间的距离符合《物资贮存管理规程

3、》的要求。2.4成品的贮存要做到帐、物、卡相符的原则。2.5保持库内卫生，做到库内干燥、无虫、无鼠，应有防火、防盗设施，不准堆放任何杂物（包括个人物品）。2.6仓库内在适当位置应安装温、湿度表，仓库保管员每天上午9：00、下午14：00对库内温、湿度进行监控，并记好仓库《温、湿度记录》。2.7无关人员不得进入仓库，库内严禁吸烟，严禁将火种带入库内。2.8对于成品在贮存过程中出现的异常情况应及时上报仓储部部长。3.成品出库3.1根据销售部的《产品出库单》，办理成品出库。3.2出库成品先审核品名、批号、规格、检验合格报告书。审核后保管员在《产品出库单》上签字。3

4、.3不合格品或待验的成品不准出库。3.4成品出库销售时，必须逐项填写成品出入库总账。3.5成品发货时执行先进先出原则。3.6成品发生退货，应隔离贮存，码放在指定库房或区域，退货标志明显，做好《成品退货收回记录》，内容包括：品名、规格、批号、数量、退货单位、退货原因及日期、签认人、经办人，同时填写《退货通知单》通知质保部。4.退回成品经检验合格后分区码放，做好标记优先出库。5.不合格成品按《不合格物资管理规程》执行，尽快处理。6.附件：寄库通知单TG-C76-007-01成品入库记录TG-C76-007-02成品入库单TG-C76-007-03成品出入库总账T

5、G-C76-007-04成品退货收回记录TG-C76-007-05成品货位卡TG-C76-007-06