不良物料的处理管理制度.doc

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1、不良物料的处理管理制度第一节总则第一条目的本处理程序涉及不良物料控制的职责、权限作出了规定。执行该程序将有效防止不良物料与合格物料混在一起从而影响对供应商的管理与维护。第二条不良物料处理的范围1、来料检验和试验中发现的不良物料2、过程检验和试验中发现的不良物料3、装配过程中发现的不良物料第三条职责1、装配部对生产过程中挑选出来的不良物料应做好分类与标识2、装配部、品质部、技术部、采购部应对不良物料进行评审3、仓库应将不良物料放置不良区4、采购部、品质部须做好与供应商的沟通其他相关部门配合上述部门对不合格品进行处理。第二节不良物料处理工作程序第四条不良物料标识对不良物料应立即分类标识，并

2、填写不良物料处理单第五条不良物料隔离对不良物料进行标示后，应将不良物料和合格物料隔离开来，并送往不良品区。第六条不良物料评审公司品质部根据不合格品产生的环节，召集采购部、装配部、技术部等部门对不良物料进行评审以确定是让步接收，还是降级或报废第七条不良物料处理应按实际情况及时对不良物料做出处理。装配部确认是否报废、退货并填写不良物料处理单，由品质部、技术部、采购部进行确认之后方可做出下一步处理。第三节相关部门的职权范围1、品质部（1）对于没有分类或没有标识好的不良物料有权不在处理单上签字并有权要求装配部重新挑选或再标识（2）对于采购部不签字的处理单，品质部有权要求其提供不签字的理由2、采

3、购部对于不属实的不良物料有权不签字3、仓库对于没有提供完整的不良物料处理单的物料，仓库有权拒收相应的不良物料第四节不良物料处理单物料名称物料编号供应商不良数日期不良描述：装配主管/日期：对不良物料确认：IQC/日期：对处理结果进行确认：采购部/日期：对收到的不良物料进行确认：仓库/日期：第五节不良物料处理流程图否装配部对挑选出来的物料进行分类标识并填写不良物料处理单，经主管签字交于IQCIQC对不良物料进行确认并在处理单上与物料标识上签字采购部确认之后在处理单上签字，并由装配部把处理单交于仓库仓库签字后装配部将不良物料运往仓库不良区，仓库再将不良物料退回供应商是否不良要求装配部重新挑选

4、或重新分类标识IQC签字之后由装配部交于采购部是