内审检查表(工程技术部).doc

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1、内部审核检查表FT审核员入职交流QQ群276813000JL.8.2.2-O3受审核部门工程技术部审核员时间刘光耀2011年12刀26日条款审核内容及方法检查记录5.5.15.4.15.5.3请负责人介绍本部门的岗位职责和权限，以及主管过程，分工是否明确.是否制定了本部门的质量目标,0前完成情况如何木部门与其他部门沟通方式包括那些.如何控制与管理.1保证工程质量在施工过程屮满足顾客和相关方要求。2贯彻执行有关技术规范、规程、质量、环境标准、职业健康安全标准。3负责组织施工现场环境因素和职业健康安全危险源的识别，组织编制并实施一体化

2、管理方案。4组织贯彻技术规程、施工规范和质量标准、环境标准、职业健康安全标准，监督和指导技术工作。5负责检查施工技术资料6参加重点工程质量综合评定。7负责环境和职业健康安全口标、指标屮环保和劳保设施的建立和改进工作的监督检查。1.保证不合格品100%得到有效控制；2.保证工程一次交验合格率1()()%以上。本年度截止到外审前前三个季度目标均完成并做了调查详见2011年度目标指标完成情况调查表。文件的下发、培训、会议、检查、电话、而谈等方式，主要沟通冇关顾客产品质量、施工进度、各级人员岗位职责和权限、采购、体系运行情况、不合格品、顾

3、客满意、口标完成情况等。7.1请负责人介绍对本公司施工的各种产品进行了那些策划.并提出了那些具体要求.工程技术部对公司施工情况的不同，进行了策划，制定了各口的目标和要求，策划包括：从顾客要求、图纸、施工准备、采购、设备使用情况、各工序的检验等、以及不合格品的控制，记录等。每一项口进行不定期监督检查检验依据、检验项目、检验结果合格7.5」对施工过程进行了那些策划.如何获得有关产品的施工信息.提供了那些施工设备.项bl部在施工准备阶段根据「-程特点和规模,由技术负责人组织进行施工策划，并形成文件。前公司施工过稈使用的设备革本能够满足施

4、工的击要。施工设备详见《机械设备清单》。7.5.2请负责人介绍施工过程的关键和特殊过程是否确定,对设备和人员作出了那些规定，编制哪些程序和控制方法工程技术部施工过程进行了控制，基层表面处理、防水等工程。并对施工人员进行了岗而培训。7.5.3请负责人介绍对施工过程的标识和可追溯性如何控制与管理.产品标识如名称、用途、材质、规格尺寸、等，产品状态标识按“合格、不合格、待检、待定”四种情况进行标识可追溯性。7.5.5请负责人介绍对施工过程的产品釆取了那些防护措施根据施工过程的耍求编制了公司产品防护管理规定内容包括：原材料的防护、半成品防

5、护要求、成品的防护要求、各阶段产品进行防护，口前没有因为产品防护不当造成产品不合质量问题。8.2.4对中间和最终产品实施了那些监视和测量•是否满足标准的要求.检查工程技术部提供的施工记录、隐检记录、预检记录与竣工验收记录均符合标准要求。4.3.1请负责人介绍本部门的环境因索、职业健康安全风险源包括那些，如何控制与管理.工程技术部根据公司目前施工的需要制定了本部门当而对环境因素和职业健康安全控制的重要环境因素和职业健康安全，并制定了各口的目标、指标和管理方案。4.3.3是否制定了本部门的环境、职业健康安全口标指标和方案.口前完成情况

6、如何.均制定了目标指标方案，完成情况均形成记录。4.4.6请负责人介绍对环境、职业健康安全管理体系运行的各项环境因素要求如何控制与管理，对发现问题采取那些措施.本公司各主管部门按照过程方法，对各门主管的坏境因素过程进行不定期的巡检包括：环境目标、指标和方案完成情况、采购、施工过程和成品检验造成的环境影响，对收集的有效数据进行综合分析，制定合理的环境纠正和预防措施，达到对环境持续改进的目的。4.4.7本项目应急方案的制订和落实情况。是否组织了培训和演练?对应急方案可行性的评价。项目均制定了应急方案，己组织培训并进行了演练。并有相关的

7、应急演练记录,并进行了评价。4.5.1对主管的环境因素、职业健康安全风险源进行了那些监视和测量，对发现问题采取那些措施.木公司各主管部门按照过程方法，对各自主管的环境因索、安全危险源过程进行不定期的巡检包括：人员环境、安全管理能力、环境、安全目标、指标和方案完成情况。