煤矿风险管理必备手册

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1、本质安全管理体系风险管理手册SDDLT-ES-C-2013-01-Ⅰ/O中国神华神东煤炭分公司大柳塔煤矿二零一三年一月编制说明为了有效控制煤矿事故的发生，广大员工通过对本单位在生产活动和生产系统中存在或潜在的风险进行评估，辨识出危险源，制定相应措施对其进行消除、减少、控制，以实现煤矿人-机-环-管系统的最佳匹配，在年度基准风险和持续风险评估的基础上，1月份组织了风险源全面再辨识，形成本《风险管理手册》。本手册主要包含风险概述、工作任务风险管理、煤矿系统评估、煤矿重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。风险管理主要运用工

2、作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辩识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险值（风险值=事故发生的可能性×事故可能造成的损失）并将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效

3、控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。运用事故机理分析法对煤矿常见8类事故进行事故机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因果链，达到控制事故发生的目的。事故机理分析法和系统评估是对工作任务分析法风险评估的补充完善。目录1矿井风险管理组织结构-1-1.1风险管理小组-1-1.2风险管理小组职责-1-1.3《风险管理手册》审核签字-1-2大柳塔煤矿风险概述-3-2.1危险源分类统计图表-4-2.

4、2工作任务清单-5-2.3风险管理流程图-9-3大柳塔煤矿工作任务风险管理-10-3.1生产通用类风险管理-10-3.2综采队风险管理-54-3.3连采队风险管理-202-3.4机电队风险管理-319-3.5运转队风险管理-363-3.6通风队风险管理-407-3.7车队风险管理-467-3.8生产准备类风险管理-496-3.9小机厂风险管理-522-3.10综合业务管理类风险管理-537-3.11生活服务部风险管理-567-3.12驻矿供应站风险管理-580-4大柳塔煤矿重大危险源评估-583-4.1瓦斯事故危险源评估-583-4.2

5、火灾事故危险源评估-585-4.3顶板事故危险源评估-591-4.4水灾事故危险源评估-598-4.5放炮事故危险源评估-601-4.6机械事故危险源评估-605-4.7电气事故危险源评估-608-4.8主运输事故危险源评估-610-4.9辅助运输事故危险源辨识-616-5大柳塔煤矿系统风险评估-620-5.1开采系统-620-5.2通风系统-622-5.3瓦斯防治系统-622-5.4煤尘防治系统-624-5.5防灭火系统-624-5.6防治水系统-623--8-5.7矿压监测系统-627-5.8运输系统-628-5.9供配电系统-62

6、8-5.10通讯系统-632-5.11人员定位系统-632-5.12监测监控系统-633-5.13压风自救系统-633-5.14供水施救系统-636-5.15供暖系统-636-5.16环境保护系统-637-5.17应急避险系统-638-6危险源监测、预警、控制和升降级管理-639-6.1危险源监测-639-6.2危险源预警与控制-642-6.3危险源增减与升降级管理-645--8-1矿井风险管理组织结构1.1风险管理小组组长：罗文副组长：胡养年成员：汪腾蛟王永军张小龙秦琳陈苏社李建军姜敬张登山彭海兵高登云冯晓斌刘玉峰刘永康薛刚董志超孙琪

7、钰石盘东丁红杰金旭东王振东李小强常虎山王兴锋王国靖郝永录姚克滨吕晓明呼绿雄王海军李涛薛占军曹英利刘建忠孙延彬郝晓东汪海滨杨建峰房占峰刘武卫孙洪亮白正平李亚军张宏杰王永忠范锦华杨维生魏兵李光荣张永华菅喜平韩元杰1.2风险管理小组职责组长：负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审批。副组长：负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。成员：负责组织大柳塔煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。负责组织各单位、各部门和承包商对本单位员工进行

8、管理标准与管理措施相关知识培训。负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的