某某煤矿风险管理手册

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1、1.雁南煤矿风险管理组织机构1.1风险管理小组组长：傅玉声成员：闫世海王仲全卢宝全吴忠杰梁帮龙翟金友张春宝王祥海许晓东付永志陈峰张发顺　张学军张金明苏建功孙宏伟基层各队队长、工段长。1.2风险管理小组职责1.2.1负责组织雁南煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。1.2.2负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。1.2.3负责组织各单位、各部门和对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。1.2.4负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管

2、理标准和措施的执行情况进行监督、考核。1.2.5每年年初组织各单位、各部门对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。1.2.6负责组织各单位、各部门对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。1.3《风险管理手册》审核签字表《风险管理手册》审核签字表评审负责人评审时间评审方式评审地点审核日期批准日期评审目的通过对所辨识出的矿井在生产活动过程中存在的人－机－环－管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。评审内容《雁南煤矿风险管理手册》《雁南煤矿风

3、险管理标准和管理措施》参加评审人员2.雁南煤矿风险概述雁南煤矿是大雁矿业集团公司原煤生产单位，在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人－机－环－管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。雁南煤矿风险管理小组组织各单位/部门运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿187项工作任务中可能出现的危险源共有1505个，利用“

4、矩阵法”（风险矩阵表如下）从人－机－环－管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务20项、中等风险任务104项、一般风险任务63项（见雁南煤矿工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有1235个，机器设备方面的危险源有159个，环境方面的危险源有98个,管理方面的危险源有13个。（见雁南煤矿危险源分类统计图表）。2.1工作任务清单2.1.1重大风险任务清单（Ⅳ级风险18~25）—43项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1放顶与初次来压2417回柱放顶2033更换滚筒轴承182割煤2018检修井下电气设备1834永久支护（机

5、掘锚网支护）203两巷超前支护2019单体支柱的使用1835处理综掘机空顶下停机204采煤机检修2020回柱绞车的拉移1836综掘机检修205支架检修2021综采工作面上隅角瓦斯及CO超限处理1837运输火工品186看护拖移电缆2022密闭砌筑1838处理瞎炮207变电所停电2023焊接溜槽、护煤槽1839开机割煤208变电所送电2024配电柜除尘1840临时支护（机掘锚网支护）209移动变电站停电2025检修电气设备1841绞车作业2010移动变电站送电2026更换对轮1842装车2011高低压电缆敷设与电气设备连接2027做回撤通道2043灭火防尘20

6、12检修井下电气设备2028施工绞车硐室及绞车基础2013电工作业1829安装绞车及铺轨2014爆破作业2030回收转载机、破碎机2015清浮煤2031回收液压支架2416装运煤2032绞车作业242.1.2中等风险任务清单（Ⅲ级风险9~16）——180项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1控制台操作1631更换刮板机驱动部件122起吊作业1632更换刮板机刮板链93更换转载机机尾链轮1633更换刮板机链轮、机头大件124监护主机运行1634检修刮板输送机165生产前的准备工作1535处理刮板输送机内大块煤96开机前的准备工作1236刮板机运行操作167

7、更换采煤机滚筒及摇臂1237处理电缆漏电128更换转载机驱动部1238工作面初次来压及周期来压169更换运输机驱动部及电机1239工作面收尾搬家1610更换电缆夹板1240入井前的准备911处理架前大块煤1241监控设备的安装1212处理溜槽内的大块煤1242电机车运输1613更换采煤机牵引部1243电气焊加工1614更换运输机机头链轮1244主提升机检修1615处理支架压死1045高低压电缆拆线与回收1516电气焊作业1246供排水管路安装1217更换运输机刮板链1247供排水管路回收1218拉移变电站及泵站1248变电所检修1219处理电缆漏电1249

8、架空乘人器的操作1220主机检修1650主提升机的启动1221开机