19安全检查、内部审核和隐患管理考评检查标准.doc

《19安全检查、内部审核和隐患管理考评检查标准.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、19安全检查、内部审核和隐患管理考核检查标准1安全检查应得分：10检查项冃检查内容扣分标准1.1安全检查制度*1是否建立安全检查管理文件，并得到实施？2是否规定各级各类安全检查的检查对象、安全检查的类型、安全检查参加人、安全检查的频次、检查的方式、检查的内容、间题整改、记录要求等要求，其中各类安全检查是否符合《规范》第1部分表3规定的检查频次、内容和范围？表3m草金业安全检查要求一览表.doc3企业主要负责人是否每年至少参加一次企业综合安全检杳，安全主管领导是否每年至少参加二次？4生产性千间/部门主要负责人是否每季度至少

2、参加一次本千间/部门综合安全检查，安全分管领导是否每月至少参加一次？5生产性班组是否进行班组安全检查，包括由班组长或班组安全员检查？1项不符合扣5分1.2重点部位日常安全是否编制和使用重点部位日常安全检杏表，内容符合规范要求并结合现场实际，编制范围：1危险化学品储存、使川部位（含危化品库、使用燃气、剧毒品的场所，加汕点、车间汕类存放点等）；2特种设备使用部位和气瓶储存场所；3变配电站、空压站等场所；4烟草制品库房等场所；5车辆使川部门；6金业确定的具他重点部位。1项不符合扣1分1.3安全检查的实施和问题整改*1企业和生产

3、性部门每次的综合安全检查，重要节假日安全检查、季节性安全检查是否规定每次检查的重点内容、吋间计划、检查方法和人员等，并形成检杳方案（计划）？2安全检查是否认真、规范进行，并能发现存在的问题，及时通知责任部门进行整改？3责任部门是否制定并完成了整改方案？暂时无法整改的是否制定了相应的控制措施？4整改和相关措施实施后的效果是否得到确认？如效果不良，是否继续整改，并保存记录？1项不符合扣5分1.4安全检查的记录1企业安全检查，是否保存每次由检查人签字检査的记录？2车间/部门的安全检查是否建立安全记录本或检查记录表，每次由检查人

4、填写并签字？3班组安全检查是否有相关记录，如记录本等？1项不符合扣1分2职业健康安全管理体系内部审核应得分：5检查项目检杳内容扣分标准2.1内部审核制度和频次*是否建立管理体系内部审核管理文件，并得到实施？不符合扣5分1制度文本是否规定内审的职责、频次和方法、实施流程、内审组组成、内审资料要求等？2内部审核每年是否至少一次？当内外部情况发生变化，或发生重大不符合、事故时是否追加进行？3内市是否由収得内审员证书的人员组成审核组进行，保存培训和収证的资料？1项不符合扣1分2.2审核方案和计划1年初是否确定年度审核方案，或在年

5、度安全工作计划中确定年度审核方案？2年度内部审核是否覆盖所有部门、所有场所和所有体系要素？3审核实施前是否编制审核实施计划，由职业健康安全管理体系管理者代表批准后下发？1项不符合扣1分2.3审核实丿適及其资料1审核实施前，是否编制内部审核检查表，包括对企业高管层的审核？2审核是否召开首次会议，现场审核结束后是否召开末次会议，并保存签到表及记录？3现场市核的记录是否具体、真实，包括对抽查证据的具体记录，山审核员签字？4不符合项是否形成不符合项报告，由审核员签字、受审核部门负责人确认下发？5是否分析不符合发生的原因，针对原因

6、提出纠正措施，并举一反三采取预防措施？6是否编制内部审核报告，提出审核屮发现的问题或改进点、建议，作为管理评审输入？3事故隐患管理应得分：5检查项冃检査内容扣分标准3.1事故隐患管理制度*1是否建立安全事故隐患管理文件，确定隐患的分级、整改及整改效果评价要求等？2隐患是否要求现场立即整改，无法立即整改的，是否开出隐患整改通知单并限期整改？3是否对隐患分级管理，严重的、可能重复发生的、暂时无法根治的是否列为重点隐患？4重点隐患除进行整改外，是否采取纠正措施和预防措施，并进行跟踪检查和持续治理？5整改完成后，是否要求形成书面

7、整改记录，并对整改效果进行评价，保存记录？1项不符合扣5分3.2事故隐患台帐1是否建立企业事故隐患台帐，对事故隐患及其整改情况进行登记？（也可部门建立各类隐患台账，安保部门建立重点隐患台账。）2隐患台帐是否及时更新，每月至少更新一次，并登记齐全，能提供隐患统计分析的依据？1项不符合扣1分检杏人：总应得分：20