出差管理制度2

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1、成都星海达科技有限公司出差管理制度XHD-2013-12-01一总则1、为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。2、本制度适用于公司所有员工。二出差审批权限1、员工出差前应填写“出差巾请单”，出差期限由派逍负责人视情况需耍予以核定。2、出差的审核决定权限。2」当日出差：出差当日可以往返的，一-般由部门经理核准。2.2远途岀差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。3、交通工具的选择标准3.1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。3.2副总经理远途出差-•般选择飞机、火车或

2、汽车作为交通工具。3.3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如冇特殊情况，可向总经理屮请选择乘坐飞机。三出差借款与报销1、费用预算1・1坚持“先预算后开支”的费用控制制度。出差人员应对的费用进行预算，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。2、借款2」借款的首要原则是“前账不清，后账不借”o2.2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。2.3借款要及时清还。3、报销3.1严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”一

3、部门主管或经理审核签字一财务部核实一总经理或副总审批一财务领款报销。四差旅管理1、出差申请与报告1.1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差吋间、地点和事由。2、岀差申请与报告2.1将“出羌中请表”送人力资源部留存，作为记录考勤Z依据。2.2出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。2.3员工出差完毕后应立即返冋公司，并于一周内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续，并同时捉交出差报告。2.4员工出差后，必须于

4、3口内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。2.5未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。五、费用标准及审批权限1、公司有办事处的地方，长途车费实报实销，城市内公交车、住宿等不计，补贴车费餐饮费50元。2、省会城市长途车费实报实销，补贴城市内公交及餐饮住宿费150元。市内公交及餐饮食宿自理。3、其它城市长途车费实报实销，补贴城市内公交及餐饮住宿费120元。市内公交及餐饮食宿口理4、交际费由领导核定，凭据报销。不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，

5、经副总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。六出差补贴标准1、员工在出差当天的9：00前出发、17：30后返冋公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出茅补贴。2、远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9F1出差12日返回者,给予3天的出差补贴；如果员工能提供9日9：00前出发、12日17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。3、岀差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。4、如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出羌补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补

6、贴。5、出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。七附则1、下屈与上级一起出差时，下屈差旅费可比照上级职员标准支给。2、木公司董事、监察人及顾问的出茅旅费比照经理级标准支给。3、餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动出总经理随时通令调整。4、木管理制度经董事会核定后实行，修改时亦同。编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期员工出差申请表出差屮请人部门岗位出差目的地预计出差时间共计天出并事由费用预算交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计预借费用部门经理总经理（签字）（签字）实际出差时间变更事由出并报告提要部门经理财务

7、审核总经理差旅费用标准及审批表员工出差住宿、餐饮费用报销标准人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人总经理助理及以上级别管理层所有费川开支实报实销，由总经理审批部门经理、普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用1.凭所购的票实报实销2.分别经部门经理、分管副总审批出差期间住彳首、正常餐饮费用1.须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房FI期），并加盖有效印章。2.按报销标准给予报销（如下表所示）3.分别经部门经理、分管副总审批招待费、交际应酬费（需详列说明）1.费用发生前，需征求部门经理、分管副总的批准2

8、.未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用城市费用一级城市二级城市三级城市住宿元/天元/天元/天餐饮早餐元从/餐元从/餐元从/餐午餐、晚餐元/人/餐元从/餐元从/餐成都星海达科技有限公司员工当R出差申请表填表日期:申请人所在部门岗位职务出差