外审记录一览表(竖)

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1、xxxxxxx有限公司记录样张办公室编发xxxxxxx有限公司受控文件清单CX4.2.3-01序号文件编号文件名称版本份数备注部门：编制人：xxxxxxx有限公司外来文件清单CX4.2.3-03序号技术规范标准名称代号或编号实施日期被替代号备注xxxxxxx有限公司档案移交清单CX4.2.3-09序号归档文件名称份数归档日期移交人接受人备注xxxxxxx有限公司文件传阅记录CX4.2.3-02文件名称文件编号来文单位收文号来文日期领导意见签名：日期：传阅会签部门签字日期部门签字日期处理意见：备注：xxxxxxx有限公司

2、文件更改审批表CX4.2.3-11更改文件名称申请日期文件编号申请更改部门申请更改原因：更改前内容更改后内容审核意见：审核人：日期：批准意见：批准人：日期：xxxxxxx有限公司文件评审记录表CX4.2.3-12序号文件名称文件编号版本号备注评审意见：评审部门：评审人：日期：评审处理意见：批准人：日期：xxxxxxx有限公司法律、法规作废通知单CX5.4.5-03序号作废文件编号作废文件名称作废时间替代文件编号替代文件名称通知部门：通知时间：xxxxxxx有限公司整改通知单CX8.3.2-02项目名称：整改内容：签发盖

3、章：年月日签收人：年月日整改情况：签发盖章：年月日签收人：年月日整改情况验证：验证人：日期：注：此整改通知单可代替，适用于管理体系中的各类整改通知。xxxxxxx有限公司事故、事件不符合项处置及纠正/预防措施报告单CX8.3.2-01编号：责任部门发生日期要求完成期限事故、事件不符合事实现场处置措施责任人：日期：原因分析责任人：日期：纠正和预防措施责任人：完成日期：跟踪验证责任人：验证日期：备注xxxxxxx有限公司供方考核表CX7.4-04编号：供方名称物质名称/服务种类供方合同号考核期考核情况：（物资/服务质量、供

4、应及时性、价格、进度控制、环境保护能力、安全健康等方面）：项目部考核意见□建议保留下一年度供货资格□建议暂停供货资格，待落实整改措施后恢复□建议取消下一年度供货资格考核人：日期:公司核定意见□同意□其他意见：核定人：日期:xxxxxxx有限公司废弃物处置统计表CX8.2.3-01序号废弃物种类处置量处置办法日期记录人备注1废钢材81kg回收2011.11黄青2旧手套86付回收2011.11黄青3废钢材77kg回收2011.12黄青4旧手套56付回收2011.12黄青5废钢材93kg回收2012.01黄青6旧手套79付回

5、收2012.01黄青7废砂轮片10片回收2012.01黄青8废钢材83kg回收2012.02黄青9旧手套45付回收2012.02黄青10废包装袋213只回收2012.02黄青月度汇总合计及说明：废钢材334kg旧手套266付废砂轮片10片废包装袋213只统计：日期：审核：日期；xxxxxxx有限公司废弃物处置统计表CX8.2.3-01序号废弃物种类处置量处置办法日期记录人备注1废纸、旧报41kg回收2011.05赵芸欢2废纸、旧报38kg回收2011.06赵芸欢3旧电脑1台回收2011.06赵芸欢4废纸、旧报52kg回

6、收2011.07赵芸欢5硒鼓1只回收2011.07赵芸欢6废纸、旧报44kg回收2011.08赵芸欢7废纸、旧报43kg回收2011.09赵芸欢8废纸、旧报48kg回收2011.10赵芸欢9旧灯管7支回收2011.10赵芸欢10废纸、旧报39kg回收2011.11赵芸欢11废纸、旧报52kg回收2011.12赵芸欢12硒鼓1只回收2011.12赵芸欢13废光盘31片回收2012.01赵芸欢14废纸、旧报43kg回收2012.01赵芸欢15废纸、旧报31kg回收2012.02赵芸欢月度汇总合计及说明：废纸、旧报431kg

7、硒鼓2只旧灯管7支旧电脑1台废光盘31片统计：日期：审核：日期；xxxxxxx有限公司应急演习记录CX7.5.6-01部门：时间地点应急预案参加人员：演习情况：演习效果评价：评价人：xxxxxxx有限公司建筑物消防设施登记单CX7.5.6-02消防设施名称建筑物名称楼层数配备数量消火栓灭火器逃生通道应急灯接合器沙箱太平斧制表：日期：xxxxxxx有限公司应急设备台帐CX7.5.6-03序号应急设备名称数量分布地点备注制表：日期：xxxxxxx有限公司记录清单CX4.2.4-01序号记录名称记录编号使用部门保存部门保存期

8、xxxxxxx有限公司管理评审计划表CX5.6-01评审时间评审目的评审依据会议地点出席人员管理评审内容报告人报告内容准备工作要求编制：审核：批准：日期：xxxxxxx有限公司管理评审报告CX5.6-02评审时间评审目的评审依据评审地点评审内容综述会议决议改进项目编制：审核：批准：日期：xxxxxxx有限公司改进计划及实施记录CX