005管理体系过程内审检查表

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1、管理体系过程内审检查表内审员：赵俊华时间：2017年5月18日过程名称涉及的条款涉及的部门审核内容、方法审核记录评价管理体系策划过程4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3管理层1)组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响？2)有无对管理体系进行评估？3)有无确定与体系有关的相关方，包括顾客、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、第三方等4)对这些相关方的要求是否确定并融入组织体系中5）、管理体系范围有无明确？6）、有无形成文件？在什么文件中进行明确？7）、是否适宜？8）管理体系过程有无确定？9）相

2、互顺序、作用是否明了？10）对应需要的作业准则、方法、监视测量要求明确否？11）资源配置、职责权限是否确定？12）是否考虑风险和机遇，并运用？12）有无变更的策划，并改进的要求？13）成文信息是否适宜？14）询问最高管理者有无承担管理体系的责任？15）有无确保管理方针和目标的制定？是否适宜？有无沟通？资源配置是否满足？16）体系融合度是如何考虑的？17）过程方法和基于风险的思维运用程度如何？18）有无跟踪结果？对相关事务有无落实？19）如何体现满足顾客和法律、法规要求的重要性及资源投入情况19）、询问如何理解以顾客为

3、关注焦点21）公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何？与公司宗旨是否一致？22）质量方针是否体现了企业的宗旨及质量承诺，符合两个承诺一个框架？查公司《内外部环境因素及应对措施表》，对企业内外部组织进行了内外部各方面环境因素的识别考虑，并进行了综合评估。查《相关方需求识别表》，识别确定了与体系有关的相关方，包括顾客、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、员工、第三方等。已将相关方的要求融入到了组织的体系当中，并确定了控制要求。在管理手册中确定了范围和边界较为明确，适宜管理体系过程确定适宜相互顺序、作用明了策划了作业准则

4、、方法、监视测量要求策划了资源配置、职责权限确定进行了风险和机遇评价考虑了变更的改善，成文信息适宜与最高管理者交流中得知，最高管理者对市场及管理体系的敏感度较高，参与体系策划的过程确保管理方针和目标的制定，并使查管理方针和目标得到到宣传和沟通配置了管理体系运行所需的资源体系管理基本与公司的各项管理相融合具备了基本的风险管理思维，过程方法得到初步的运用和实践能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行状态产品质量、服务考虑顾客的需求。了解顾客的潜在要求，通过各种方式得到顾客的信息反馈，加以分析，用以提高顾客对公符合22）是否反

5、映了顾客的期望与要求及法律法规的符合性？23）有无形成文件？如何宣贯？24）有无公司明确的组织架构图？25）相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通？26）职责权限分配是否合理？28）能否保证管理体系的有效运行？司的满意程度。对于顾客的要求及时地给予落实。不断向员工灌输“顾客是上帝”“顾客的要求永远是对的”等理念，满足顾客要求是企业最基本的事情，不断增强顾客满意是永远追求的目标。管理方针与公司宗旨保持一致，确定并在手册中形成文件信息。通过宣传栏、网站等进行告知宣贯询问员工得到理解，明确自己为方针的贯彻所需努

6、力的方向确定及沟通基本适宜公司已经形成了较为完善的组织架构图相关管理岗位、关键岗位得到明确分工，职责权限较为合理公司形成了岗位说明书，得到明确运行中未见职权问题管理体系过程内审检查表内审员：赵俊华时间：2017年5月18日过程名称涉及的条款涉及的部门审核内容、方法审核记录评价管理体系策划过程6.1办公室领导层1）有无针对考虑的内外部因素识别对应的风险与机遇？2）有无针对相关方要求识别对应的风险与机遇情况？3）有无采取相应的措施已促进管理体系的有效运行？4）风险与机遇的管理与组织现有状况是否相适应？建立了《风险和机遇应

7、对控制程序》QL－CX－2017-3，对风险和机遇识别评价进行了明确，并制定额相关措施，与组织现状相适应。符合6.21）是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？2）管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？3）管理目标是否可测量，并与质量方针保持一致？4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？质量目标为：球类产品一次交验合格率≥95%橡胶球胆产品一次交验合格率≥98%顾客满意度≥80分■质量目标包括了满足产品要求所需的内容■质量目标与质量方针和持续改进的承诺相一致■质量目标具有可测量性■质量目标已分解到的部

8、门有：品管部、生产部、业务部、办公室、采购部查《质量目标分解考核表》，完成了目标日常负责检查质量目标完成情况的责任人：谢荣符合6.31）管理体系策划对变更的要求是否满足体系的完整性，有无考虑后果？2）有无考虑资源的变化及职责权限是否得到有效地规定和执行情况？建立了《变更管理控制程序》QL－CX－2017-4，策划及变更的影响识别满足体系的完整性