文审前准备资料检查1

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1、文审前准备资料检查表Xa/JLS.1-23NO受审核方时间受审现场编制确认序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注1质量手册7质管2含质量方针7总经理3质量tl标（公司总H标）7质管4含各部门分目标X质管5程序文件7各部门6作业文件7各部门7文件清单7质管8记录清单7质管9五大工具应用技术10APQPX技术11PPAPX技术12FMEA7技术13SPC计量型乂・R控制图7生产14X-R控制图X生产15S-R控制图X生产16X-MR控制图X生产17计数型P图7生产18Pn图X生产19C图X生产受审核方时间受审现场编制确认序号要求寻找什么评定人员的记录/客

2、观证据备注20U图X生产21MSA：R&R%（X-bar法）7质管22MSA；稳定性X质管23MSA；线性X质管24MSA；偏倚X质管25MSA；测量能力法X质管26MSA：小数法X质管27MSA：大数法X质管28MSA：风险法X质管29各部门职责考核/质量目标完成情况趋势图各部门30办公室X31技术部X32质检部X33生产部X34销售部分X35供应部分X36设备部分X37各部门职责考核/质量指标完成失效模式与统计各部门38办公室X39技术部X文审前准备资料检查表xPNOJL8.1-23受审核方时间受审现场编制确认序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备

3、注40质检部X41生产部X42销售部分X43供应部分X44设备部分X45各部门的工作持续改进计划各部门46办公室X47技术部X48质检部X49生产部X50销售部分X51供应部分X52设备部分X53公司级业务计划与完成情况X办公室54公司级业务计划失效模式与统计X办公室55公司级持续改进计划X办公室56公司质量管理体系的章鱼图/过程■体系文件条款矩阵表7质管578〜9个乌龟图（过程分析图）7质管58内审/内审报告X质管59过程审核/报告X技术文审前准备资料检查表xPNOJL8.1-23受审核方时间受审现场编制确认序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注6

4、0产品审核/报告X质管61持续改进计划与优先减少计划X5个（层）为什么技术62内审/过程审核/产品审核发现的不符合项的纠正预防措施。X技术63与产品相关的进货/过程/产品最终检验记录7质管64产品的鉴定报告X技术65检测设备的周期鉴定计划和完成X质管66第二方审核/报告7主机对我厂和我厂对供方质管67顾客满意度调查与统计X销售68供方调查与评审X供应69人力资源7办公室70员工素质测评771岗位考核X72员工培训773员工激励机制的证明与记录X74员匚满意度X75新产品/新市场/新顾客开发计划7销售76基础设施确定依据X设备77基础设施管理与保养的规定与记

5、录778预防性维修X79和预知性（预见性）维修7文审前准备资料检查表xPNOJL8.1-23受审核方时间受审现场编制确认序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注80控制计划必包描防错技术和纠正措施X技术81对供方的控制/评价记录X供方828384858687888990919293949596979899文审前准备资料检查表NOJL8.1-23