内审检查表市场部

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1、被审核部门：市场部负责人：审核员：审核日期：2012.12.19标准条款（过程）审核要点审核状况及结论观察项不符合项Q5.4.1E4.3.3质量目标1、部门目标、指标、方案建立实施情况？乙建立梆门月标。2.部门目标的完成情况如何？查质娄目栋考核楕况表，部门10Q5.5.1E4.3.3职责和权限1.部门负责人是否充分了解自己的职责、权限以及与其他部门或人员的关系？Af>5.5.；+节屮对梆门矽衣孑”了明确规處2.部门职责是否被履行？己食做履行3.对各部门和各类人员的职责及权限是否能适时进行沟通和协调？足

2、Q7.2.1与产品有关的要求的确定1•是否明确了企业的顾客群体？2.市场的目标是否明确、适宜？己食建臺了适宜的市炀10栋3.顾客规定的要求是否明确并被充分理解？4•顾客未作规定、但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求是否确定？5.上述规定是否己经被充分理解？6•与产品有关的法律法规是否确定已经收集齐全？相关的规定是否已经在企业内部落实？全梆收集，弄在相矣夂件內孑M7•是否提出了与产品有关的附加要求并已经形成文件？不建立企业的由狡栋帝Q7.2.2与产品有关的要求的评审1•是否对每一份合同的要求都进行了

3、评审？按要朮金肆怦审2.对产品要求的评审时间是否符合标准规定？足，初在合同寥•（丁M谕3.合同评审中产品的要求是否都得到规定？4.常规和非常规产品的要求界定是否明确？5.界定的因素是否全面、必须？足6.评审内容是否包括了附加要求？包舍全耶要朮7•对顾客提出的口头要求是否在接受要求前对其进行了确认？&是否对评审结果及评审所引起的后续跟踪措施进行记录？9.当顾客提出产品要求更改时是否进行再次评审和确认？Q7.2.3顾客沟通11.产品要求发生变更时相关文件是否得到及时的更改？/12•相关人员是否能确保得到变

4、更的要求？/1•是否建立了可靠和有效的与顾客进行沟通的渠道和方式？在孚册屮己證孑M规定3•在产品信息的采集、合同订单的处理与执行、顾客意见的反馈等三个方面是否建立了有效的沟通方式？熟囁••电祜、常確、上门毎售屮.•间题更触及慝见征询售后：上门.腋务及满噫决调去4.是否能及时传递到企业内部进行有效的沟通？A5•当发生顾客投诉后能否及时进行沟通.处理，解决顾客当前的不满意？Q&2.1顾客满意1•企业是否规定了进行顾客满意度测暈和获取、监控.分析和利用测量结果的方法？己径孑m规灾2.这些方法是否适用？是3.

5、是否按方法的规定执行？4.是否达到了质量目标的要求？顾宕满慝决怎％£%,达劃了x厂和梆门10栋的要朮被审核部门：市场部负责人：审核员：审核日期：2012.12.19标准条款（过程）审核要点审核结论观察项E4.3.1环境因素有无廊因就识WWrt勺稈序？己怨制订程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？己務会郴定是臓谢要求认别般因素？是^^了范围祖嫌？是的清单？己務備制受审部门的坏境因素仃哪些？见各部门师境因素请单是否规定识别坏境因素的方法？己綾孑冰规定是识别环境因素时，收集了明陛原始资料？检测资料、历史资

6、榔是砖転种昨按g域/时态/状态/方式进行了孩剔是砖転种昨虑了癥因素的册炮？是否考虑到可对其施加影响的相关方带來的耐因素？右响昭介的方法，准则和步骤？有砸大碑因彌单？己綾址行珞制合理弄符合规定评价项目和变化是否进行了环境因素的补充识别W｛介？右识耐佃勺盼程序中是否锄舌坏竞因素识别和评价的要己綾包桔是否根据环境因素评价结果，制定了重大环境因素控制措施计划？己殘制订确大般因素删腊施俪陛？见管理方案对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响谢憾制订了相关的程；1有无Of信息白是娅斓？足明陛重大般因素列入目标？兔

7、险国療、火灾爆炸、^4按安“程我制茨搀制Q7.5.4顾客财产1•她中麟存倾客财产？无2.从顾客财产交付之日起是否制订了识另

8、」、验证、维护的规定？制订了保护颍客财产的规定3.这被右咖亍？足4.顾客财产中是否包含有知识财产？韦5.企业是否按法衛去规的要柄其进行保护？連行了筍致的保护被审核部门：市场部负责人：审核员：审核日期：2012.12.19标准条款(过程)审核要点审核结论观察项E4.4.6运行控制对貶OWi导可能偏行辭g定和保持了管离方针、目标的运aw?己殘制订组织所使用的产品和服大般因素歸MS了务

9、中已识别的后果是化学品和设备入厂前是滞评价？有无程序？A运行程序中是否有准则之类内容？韦运亍掰矚充分，能砂呛因素目的？饶够达到运行酬朋利乍业指导书瞬具备可操作性。具韦可絲作強员工是否了解运行标准？了解实际运作是否严格按程序、作业指导书执行？是否通超越控W限？按规定执行，£农望撻栋有炯亍是否有危险废弃物？如有，则如何控制？殳要是办公殺备的彥弄扬，定支收集4.43信息交流组织是否有信息交流的程序？程序中是否对住处交流的方式、内容作了规定？建立了程淳弄对姿恍的