生产经营所需物资（设备、备品备件、材料等）及服务的采购控制程序

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1、采购控制程序1.目的对采购过程进行控制，以保证所采购的物料和服务符合规定的要求。2.范围本程序适用于生产经营所需物资（设备、备品备件、材料等）及服务的采购。3.职责3.1采购申请3.1.1需求部门申请人负责将《项目物资需求计划表》交送该部门经理、部门管理负责人及总经理审批同意。3.1.2经过该项目物资需求计划表所列物资询价比价后，采购主管负责将《物资采购订单》报送商务部经理、财务总监、副总经理和总经理审批同意，并根据相关领导提出的采购意见进行采购。3.1.3当《项目物资需求计划表》与《物资采购订单》在数量上

2、出现不一致时，相关负责人应在订单中作出书面备注说明，并签名。3.2商务部职责3.2.1负责公司生产经营所需物资的采购管理工作。3.2.2负责组织物资采购管理制度的制定、检查、监督及考核。3.2.3负责物资需求计划的接收、平衡库存。3.2.4负责组织物资采购的询比价、合同谈判、拟订合同及跟踪合同执行。3.2.5负责采购物资的付款、结算及合同归档。3.2.6负责供应商的管理工作。3.3需求部门：指物资或服务的直接使用部门（生产管理部、项目部、安全技术部、财务综合部等部门）。3.3.1负责填制生产需求物资计划，确

3、定需求物资品种、规格要求、估价和数量，物资到货时，负责物资的质量检验，若是首次采购的有一定技术含量的物资，并有卖方提供技术人员上门服务时，需求部门必须有一人在场。3.3.2负责落实需求物资的技术条件并向商务部提供采购技术支持，根据需要签订技术协议。3.3.3参与询价供应商名单推荐及供应商考察、评价。3.3.4必要时参与合同谈判。3.4财务综合部负责物资采购款项的承付，必要时参与合同谈判。81.程序要求4.1采购过程4.1.1供方的选择4.1.1.1商务部对现有供方的质量保证能力、交货质量、信誉进行调查，表现

4、良好的供方参加供方评价。4.1.1.2对因生产经营需要新增加的供方，由需求部门建议，报商务部经理、财务总监、副总经理、总经理同意后进行试用，经试用合格且需继续使用的供方，可参加供方评价。4.1.2供方的评价4.1.2.1评价原则a)必须是在工商行政管理部门注册并已取得正式营业执照，具有法人和一般纳税人或小规模纳税人资格,具有独立承担民事责任的能力。b)具有履行合同所需的相关资质。c)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。d)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。e)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5、。f)在经营活动中没有违法记录。g)符合相关法律、法规规定的其它条件。h)对与公司有经常性业务往来，信誉较好，可根据其以往为公司提供产品的质量、价格、交货、服务、信誉等历史绩效来评价。i)对一次性购买或购买量很少的一般产品，可采用使用前对产品检验或验证办法，对供方做出评定。4.1.2.2评价内容评价内容分为供应商整体实力考核评分和合同执行考核评分两部分：a)供应商整体实力考核评分包括：财务资信状况、质量管理、市场竞争程度。b)合同执行考核评分包括：质量、价格、交货期、服务。4.1.2.3供方评价商务部每年组

6、织需求部门等相关部门对供方进行一次复评。4.1.3物资采购计划表的提交及审批权限需求部门应根据实际需求及在明确公司实际库存物资数量之后填写《物资采购计划表》，经该部门经理、部门管理负责人审批同意后，再报商务部进行采购。评价等级分为甲、乙级。甲级：价格合理、服务周到交货及时，能满足质量要求，按时交货的供方；乙级：不能满足质量要求的供方。甲级供方为优先采购方，乙级沟通后改进合格为补充供方，否则为撤点采购方。4.1.4记录保存8对供方评价的各种记录、物资采购计划表由商务部保存。4.2采购4.2.1采购原则4.2.

7、1.1按计划采购原则。4.2.1.2竞争择优原则。4.2.1.3最佳性能价格比原则。4.2.1.4公开公正、监督制约原则4.2.2采购方式4.2.2.1询比价采购：采购金额＞1万元的物资采购，向供应商询价，通过比质比价确定中标供应商的基本采购方式。询比价采购视同招标采购。4.2.2.2框架协议采购：通过询价、谈判等方式确定价格清单（即价格表），与一家或多家供应商签订框架协议，根据需求向供应商下达订单并结算的采购方式。4.2.2.3续签合同：与前期合同相同或相似规格的物资，在市场价格变动不大的情况下，可按原价

8、格与该供应商签订合同。4.2.2.4零星采购：采购金额≤1万元的物资采购，不须签订采购合同，凭《零星采购确认表》、供货发票、入库单付款结算。4.2.2.5紧急采购：对生产有重要影响的紧急需求物资，当按正常采购程序无法满足交货期要求时，采用此种采购方式，直接向能满足紧急需求的供应商采购。4.2.3采购程序及审批权限。除零星采购、紧急采购及续签合同外的采购方式执行下述程序4.2.3.1询价方案a)采购人员填写《询价方