食品安全小组内审检查表

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1、湖南凯美特气体股份有限公司内部审核检查表编号：KMT/R-30NO：受审核部门食品安全小纟R主管领导食品安全小组组长不符合项观察项审核员王虹、任姬敏审核日期2010年6月3日序号审核方式、检查内容审核记录1公司按标准的要求建立了食品安全管理体系是否形成文件，是否得到贯彻落实。公司按标准的要求建立了食品安全管理体系且形成文件，得到贯彻落实。2食品安全小组组长是如何确保文件是充分的、适宜的？由相关部门编制，由部门负责人审批，内审检查、管理评审并确保文件充分的、适宜的3食品安全小组组长是否向组织传达满足顾客和法律法规要求。是，

2、有相关记录4食殆安全小组纟R长如何确保食品安全管理体系有效运行和持续改进？1、建立完善体系，各部门分解目标；2、组织每年内审检查、管理评审5食殆安全小组纟R长是否贯彻落实执行食品安全方针和食品安全目标。是，各部门的目标通过管理评审实现6管理者代表是如何进行食品安全管理体系策划？各项策划是否实现或正常运行。年初提出目标和市核计划，每年一次内审和竹理评审，确保19个程序文件和7个作业文件持续有效，基本实现正常运行。7总经理对其食品安全管理方面的职责是否贯彻实施。能。8食詁安全小组组长是否制定内部食品安金体系年度审核计划。有记

3、录9厂区设计是否合理，其而积是否能够充分保证产品生产，管理部门及厂区设计基本合理，能保证产品生产，附属设施基本满足需求。附加设施是否有足够的用地，防止拥挤？10工厂周围及厂区是否堆放垃圾、废料的情况，生产的废弃物是否每天定时有专门的人员进行清理；是否无啮齿动物、昆虫和其他害虫繁衍、栖息的场所。无垃圾、废料堆放，无废弃物和害虫栖息。11厂区的主要道路是否用水泥砌成，防止灰尘污染；厂区及路面是否平坦，易于清扫。是12厂区是否有专门的排水系统，无积水现象。冇排水系统，无积水13厂区厕所是否为水冲式，墙壁地面是否使用易清洗、耐腐

4、蚀、不渗水的瓷砖、水煥石材料建造，易于清洗消毒，并备有洗手设施。是14厂区内是否饲养动物？无15厂房是否具有足够的而积，并与生产能力相适应，便于牛产操作、设备运转和卫生清洁。厂房及加工车间是否具有坚固耐用、易于维修、易于清洁。有足够面积，车间坚固耐用16车间地面是否用防滑、坚固耐辭的水磨石或混凝土修建，地面平坦无积水，并保持清洁。地面有地沟，便丁排水。厂房用水泥、砖块、钢筋砌成，整体坚固耐用。是17从原料气-过程生产-成品-储存-销售一系列过程交叉污染可能性是否严重？没有交叉污染18与食品冇直接接触的表面，是否全部为不锈

5、钢材质或吸附剂、过滤膜等是否经久耐用；易于清洁、养护，对产品无污染。是，易于清洁养护，对产品无污染19卫生间是否采用冲水式结构并配有洗手设施，卫生间的墙裙为白色瓷砖，地更是否易于清洗，卫生间的门是否正面开向生产区。2）卫牛间是否通风，照明设施是否齐全。是，设施齐全，有清洁记录20牛产设备是否使用不牛锈、1耐腐蚀的材料制成。是21生产设备的设计和构造是否合理，接触面平滑，易于清洁，以减少污染物的存积。是22生产设备排列是否冇序，并已全部编号，便于识别？是，有编号标识23生产设备的能力是否与生产屋相适应？是的24工厂是否定期

6、对设备进行调试、维护和保养？是的，三个月调试、维护和保养…次25品控部是否设有专门的分析室？有26实验室分析仪器的配备是否能满足检验要求？能满足27盛放化学药品的容器是否单独放置并加以醒冃标识，防止误用？是，有标识28公司采用生活用水，水质是否符合《生活饮用水卫生规范》符合29车间地血是否设有明下水道及暗沟，以利卫生清理及排水冇30车间在加工区上方是否安装足够数量的防爆灯？冇31分析室和办公区域是否有足够数最的H光灯？有32对于液体二氧化碳产品生产中的各个生产步骤，是否确定生产过程中产品的关键控制点己经确定33是否通过C

7、CP点的验证，记录的复查以保证控制程序的冇效性是的34是否每年进行一次内部审核，以验证TS022000体系的有效性每年至少进行一次35是否确定食甜加工中各关键控制点的操作限值并制定超出操作限值所应采取的纠偏措施是的36是否对CCP点监测设备每月进行一次校准是的37公司是否制订相应的控制文件并有效的实施，以消除生产过程中来自已制定物理的或化学的污染38品控部从原料气进厂直至成品出厂全过程是否进行监督检查，并保证生产过程的质量的安全性全程监禅39所有的产品生产设就是否定期检查维护，保持完好是40压力表等是否定期进行检查、校准

8、是41生产区域是否保持清洁，每班进行卫牛维护是，有记录42牛产设备是否按使用说明上的要求进行使用，遇有•故障需维修时应迅速进行补修，确保设备正常的使用是43检测设备等是否按要求定期检查、校准，并能良好维护是44使用的化学药品等是否妥善保存，并按规定的方法使用是45是否采用良好的卫工操作规范创造易于清除害虫出现与滋生环