危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录(试行)

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1、危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录（试行）企业名称主要负责人企业地址固定电话传真企业类别红色口橙色口蓝色口其他口联系人及手机检查人员检查日期序号检查内容检查方式检查依据检查原则标准检查结果一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1建立、健全安全生产责任制是否建立、健全以下安全牛产责任制，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全4产责任制文本《安全牛•产法》第十七条、《危险化学品牛:产企业安全牛:产许可证实施办法》（10号令）第五条(1)主要负责人安全牛•产责任制五个层面上的安全生产责任制发布情况(2)分管负贲人安全生产贲任制(3)安全

2、生产管理人员安全生产责任制(4)职能部门安全生产责任制(5)岗位安全生产责任制2组织制定安全生产规章制度和操作规程、作业规程(1)是否制定以下安全牛产规章制度，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本《安全生产法》第十七条、《江苏省安全生产条例》第十条、10号令第冇条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（16号令）第八条、常安监（2009）9号文、常安监（2009）18号文a安全教育培训制度企业安全生产规章制度发布情况b劳动防护用品（具）和保健品管理制度c安全设施、设备管理制度d作业场所防火、防毒、防爆管理制度e作业场所职业

3、卫生管理制度f安全检查和隐患整改制度（含化工专家检查制度）g事故调杳处理制度h安全生产奖惩制度•1危险作业管理制度•J安全投入保障制度k剧毒品、易制毒品安全管理制度1上要负贵人定期履职报告制度(2)岗位操作安全规程（安全操作法）的有关情况查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本操作规程种类与卤位种数是否对应a是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布b企业叙述该企业有几种作业岗位(3)是否制定作业安全规程（如动火、设备检修等）查作业规程文本3保证安全生产投入(1)是否按规定标准提取安全生产费用查企业相关文件、资料《髙危行业企业安全

4、生产费用财务管理暂行办法》（财企［2006］478号）有票据证明(2)是否缴纳安全风险抵押金或雇主责任保险、公众责任险查企业相关文件、资料财建［20061369号、苏安监［2007］192号、常安监［2009198号⑶是否缴纳职工工伤保险查企业相关文件、资料10号令第十一条4监督、检查安全生产工作(1)主耍负责人是否参加安全检查活动抽查企业相关台帐、记录《安全生产法》第十七条有参加安全活动的记录、资料(2)同一作业区域内企业（个人）间是否签订安全协议，并指定专职安全员进行检查与协调检查有关协议内容与检查、协调记录《安全生产法》第四十、四十一

5、条合同或协议中要明确各自职责、义务和措施(3)对承包、承租单位是否统一协调、笛理5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案(1)是否制定（重大危险源）应急救援预案查企业下发的文件、预案•文本《安全生产法》第十七条、《危险化学品安全管理条例》第方•十条具备预案、计划、方案、演练、总结等五要素(2)是否定期开展演练查演练记录(3)是否建立应急救卿织或兼职救援队伍（指定兼职应急救援人员）、签订应急陋协议查企业下发的文件、预案文本相关内容《安全生产法》第六十九条、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条6生产安全事故(1)是否发生因工伤亡事故查事故

6、管理台帐《安全生产法》第七十条、国务院第493号令查事故报告、调查、处理、结案情况(2)是否如实、及时报告心产安全事故7企业主要负责人安全生产履职情况定期报告《安全生产法》规定的安全生产职责（6个方面）及有关法律法规和文件精神贯彻落实情况（9个方面）查看安监部门出具的冋执苏安监［2009］12号、常安监（2009）18号文一方面15个内容二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况1设置安全管理机构.配备专职安全员、注册安全工程师(1)是否设置了专门安全牛〔产管理机构并配备符合规定的专职安全生产管理人员查相关文件《安全*产法》第十九条、《江苏

7、省安全牛-产条例》第十二条设置安全机构、符合人数要求(2)是否配备（聘请）注册安全工程师查相关文件或协议《注册安全工程师管理规定》第六条、苏安监［2008］14号文2安全教育培训情况(1)主要负责人和安全生产管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书*查资格证书10号令第八条、《生产经营单位安全培训规定》第六条是否参加再培训(2)从业人员安全生产基本从业条件a主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人杳看相关学历证书及职称证书等证明材料苏安监［2008］14号文符3个层次人员的经历（3年、5年）、学历、资格三个要素b专职安全管理

8、人员c危险工艺岗位操作人员(3)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得有效的特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书《安全生产法》第二十三条、10号令第九条(4)其他从业