危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录

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1、附件1：危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查日期序号检查内容检查方式检查依据检查原则标准检查结果一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1建立、健全安全生产责任制是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本《安全生产法》第十七条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条(1)主要负责人安全生产责任制五个层面上的安全生产责任制落实(2)分管负责人安全生产责任制(3)安全管理人员安全生产责任制(4)岗位安全生产责任制(5)职能部门安全生产责任制2组织制定安全生产规章制度和操作规程(1)

2、是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本《安全生产法》第十七条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条a安全教育培训制度企业已建立健全8项安全生产规章制度b安全生产奖惩制度c安全检查和隐患整改制度d安全设施、设备管理制度e作业场所防火、防爆、防毒管理制度f作业场所职业卫生管理制度g劳动防护用品（具）管理制度h事故管理制度(2)是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本有操作规程3保证安全生产投入(1)是否按规定标准提取安全生产费用查企业相关文件、资料《高危行业企业安全生产费用财务

3、管理暂行办法》（财企[2006]478号）从2方面体现安全生产投入（费用、抵押）(2)是否缴纳安全风险抵押金查企业相关文件、资料《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）、《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》(财建[2006]369号）4监督、检查安全生产工作(1)主要负责人是否参加安全检查活动抽查企业相关台帐、记录《安全生产法》第十七条开展安全活动到位(2)是否正常开展定期安全检查活动(3)是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案(1)是否制定应急救援预案查企业下发的文件、预案文本《安全生产法》第十七条、《危险化学品

4、安全管理条例》第五十条有应急救援预案，组织人员落实，定期演练(2)定期开展演练查演练记录(3)是否建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员查企业下发的文件《安全生产法》第六十九条6生产安全事故(1)是否发生因工伤亡事故查事故管理台帐《安全生产法》第七十条有无事故(2)是否如实、及时报告生产安全事故如实及时报告二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况1设置安全管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件《安全生产法》第十九条、《江苏省安全生产条例》第十二条设置安全机构和安全员2落实企业安全生产规章制度根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐

5、、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：(1)安全教育培训台帐抽查各项安全生产管理台帐及记录《安全生产法》第十七条6本台账登记及时、准确、有效(2)安全检查及隐患整改台帐(3)安全设施登记、维护保养及检测台帐(4)特种设备登记及检测、检验台帐(5)职业卫生检测台帐(6)动火、进入受限空间等危险作业票证记录3安全教育培训情况(1)主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查主要负责人、安全管理人员资格证书《安全生产法》第二十条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条符合3个层次人员的资格证书-24-(2)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并

6、取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书《安全生产法》第二十三条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条(3)其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录《安全生产法》第二十一条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十条4种类型人员的培训教育落实(4)采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录《安全生产法》第二十二条(5)换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录《江苏省安全生产条例》第十六条(6)新职工入厂是否经三级安全教育培训4重大危险源管理(1

7、)是否确定企业的重大危险源并建立重大危险源登记档案查重大危险源档案《安全生产法》第三十三条重大危险源已登记、措施落实(2)重大危险源及有关安全措施、应急措施是否落实查备案文件三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况1是否持有合法工商营业执照查工商营业执照持有执照2危险化学品建设项目是否经设立安全审查查建设项目安全审查意见书《危险化学品建设项目安全许可实施办法》第三条符合建设项目安全生产“二审、一验、审批、许可（危化品和易制毒品）”要求3新建危险化学品