质量管理内部审核检查表

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1、受审部门总经理、管理者代表审核日期2015年10月13日序号IS09001要素审核内容审核结果审核结果判定主要不符合项次要不符合项观察项符合项125.la）5.2以顾客为关注焦点8.2.1顾客满意总经理如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？现以何方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，并提供其身体力行的证据？公司产品只有满足顾客要求和法律法规要求方合格。宣导方式。结合“以顾客为关注焦点”的原则，询问总经理：a）顾客对我们的产品及服务的主要要求有哪些b）目前顾客的满意度如何c）顾客对我们不满意的环节有哪些？我们如何处理顾客不满意的？请总经理举例说明顾客对我们的产品及服务的主要要求

2、是质量及交货期。顾客基本满意。1235.1b)5.3质量方针索要公司“质量方针”的文件，并请总经理结合公司经营总方针，谈谈“质量方针”的内涵，看是否满足：a）质量方针是否与公司的经营总方针相适应，体现公司的目标和特点？b）质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？是否包持续改进QMS的承诺？c）质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？质量方针与公司的经营方针相适应，包含满足相关方要求和持续改进的承诺。为质量目标提供了明确的框架2、通过哪些方式使质量方针及其含义在公司各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，是否得到贯彻和坚持？培训

3、、标语、板报等方式。基本符合公司实际，贯彻有效。x/3、是否对质量方针进行评审和修订，以确保其持续适宜性？在管理评审时进行1235.1c）5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系篆划索要公司“质量目标”的文件，看：a）公司的相关职能和各层次上是否已建立质量目标？b）所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否相一致？c）所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，相互保证？d）所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容？在《管理手册》中规定。符合所述要求。x/问总经理公司为实现质量目标是否进行QMS策虬分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并以目标实现程度有检查

4、、有评价？有对实现质量目标进行策划，有对质量目标进行检查、评价。J查阅是否有质量目标考核的记录可提供考核记录x/受审部门总经理、管理者代表审核日期2015年10月］3日序号IS09001要素审核内容审核结果审核结果判定主要不符合项次要不符合项观察项符合项455.4.2质量体系策划查阅是否有质量目标评审与变更的文件或记录暂无目标评审与变更公司质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？暂无质量体系策划情况71235.5・1职责和权限请总经理叙述其本人及各部门的职责，看其是否清楚.总经理可淸楚表述各部门的职责，各部门分工合理。是否发布了规定公司各个部门、冬级人员职责

5、与权限的文件。在质量、环境手册及程序文件中规定7所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？（见各部门审核记录）所有员工均清楚，可回答7125.5.2管理者代表查阅总经理是否批准了对管理者代表的授权文件有批准询问管理者代表，看是否清楚自己的职责和权限，并被有效履行？清楚自己的职责和权限125.5.3内部沟通询问总经理，在自上而下、在自下而上、在横向与纵向沟通过程中，内部沟通的方式和渠道有哪些，公司有何措施防止混乱，总经理是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？会议、交谈、记录表单等形式，沟通基本符合公司实际，可不同的层次和职能之间有效、充分沟通。内部沟通过程中，是否

6、存在主要障碍，是如何消除的内部沟通不存在障碍12345.1d)5.6管理评审询问总经理管理评审的时间间隔，是否按照计划进行管理评审？评审时间间隔是否适宜？有计划在内审结束后，现暂未进行并查总经理是否亲自主持了管理评审？总经理将要亲自主持V查阅管理评审记录，看：a）输入内容是否包括了标准中a~g等7方面的内容b）是否评价公司QMS（包括质量方针、目标）变更的需要？c）输出内容是否包括了产品、体系及过程有效性的改进和资源的需求？现暂未进行7了解评审后改进项目的落实情况，看管理评审的结果能够导致QMS的有效性和效率的提高吗？现暂未进行y/125.1e)6.1资源提供询问总经理公司3个方面资源的基本状

7、况，了解为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，公司是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程，关键岗位资源是否充足，适宜？资源充足，适宜。可达到顾客满意。关键过程，关键岗位资源是否充足，适宜体系运行以来，公司新增加或改善了哪些资源暂无增加资源情况受审部门总经理、管理者代表审核日期2015年10月13日序号IS09001要素审核内容审核结果审核结果判定主要不符合项次要不符合项观察项符合12345