内部质量管理体系审核检查表（S04供方选择与评定）

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1、受审核过程/要素供方选择与评定过程类别S04审核员审核口期2oox年xx月xxn六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么方式?（材料/设备）□由谁进行？（技能/技巧/培训）□通过什么关键准则？（测量/评估）□如何进行？（方法/程序/技术）过程简要描述：通过对供应商的选择和评定，确保原材料、外协件的加工得到可靠的技术和质量保证，使最终产品的质量稳定可靠。过程责任部门及责任描述：供销部；根据要求，选择原材料、外协件加工供方选择；对加工服务，根据数量、交付及时性、质量的验收借况进行评

2、定记录。支持的过程或子过程：文件控制，记录控制，产品实现策划，采购，采购产品的验证，检验和试验，内审，不合格品控制，数据分析，持续改进适用的质量管理体系文件：《供方选择和评定程序》评价分类□确定过程的输入（I）□明确过程的输出（0）NR需进-步调查0FI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法（输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标）组织场所适用条款现场调査文件査阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述（耒要求：NR未发生：N0）1•先期产品质量策划主要进料物资技术要求（原材料，辅助材料），外协加工技术要求利接收准则技术部7.12供方调查与初始评价是

3、否制定供方选择和评价的准则供销部7.4.1在确定最终的供应商之前，是否对供应商进行基木情况的书面调查供应商提供的产品是否符合法律法规的耍求供销部7.4.1.1对供方的选择是否根据供方按组织耍求提供产品的能力来进行供销部7.4.1对供方的基木情况调查的主要项目是哪些必要时，是否组织了对供方能力/管理体系的现场评价并形成报告3.供方资格批准是否依程序规定对调查悄况和评价报告进行评审，以确定供方资格供销部7.4.1是否对多个供应商进行了分析，比较，选择出了合格的供应商，并登记于合格供方的名录4.外协加工是否与外协供方订立书面的技术协议供销部7.4.1技术协议中是否包含

4、所耍求的验证，确认，监视等活动，以及接收准则和文件记录的耍求供销部7.4.2相关要求是否来源于设计和开发输出中给出的与采购产品相关的信息技术部7..3.35.供方生产件批准对属于产品关键特性和重要特性或卞要结构等技术要求，是否向供应商提出"生产件批准”提交的要求技术部7.3.6.3对供方送达的样品，是否进行检验和试验，以确定其符合工程规范的要求技术部7.3.6.36.采购产品的验证是否确定对已采购产品实施检验或其他必耍的活动，并规定其接收技术部7.1受审核过程/要素供方选择与评定过程类别S04审核员审核口期2oox年xx月xxn六个过程个性：□具有执行者□已经定

5、义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么方式?（材料/设备）□由谁进行？（技能/技巧/培训）□通过什么关键准则？（测量/评估）□如何进行？（方法/程序/技术）过程简要描述：通过对供应商的选择和评定，确保原材料、外协件的加工得到可靠的技术和质量保证，使最终产品的质量稳定可靠。过程责任部门及责任描述：供销部；根据要求，选择原材料、外协件加工供方选择；对加工服务，根据数量、交付及时性、质量的验收借况进行评定记录。支持的过程或子过程：文件控制，记录控制，产品实现策划，采购，采购产品的验证，检验和试验，内审，不合格品控制

6、，数据分析，持续改进适用的质量管理体系文件：《供方选择和评定程序》评价分类□确定过程的输入（I）□明确过程的输出（0）NR需进-步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法（输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标）组织场所适用条款现场调査文件査阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述（耒要求：NR未发生：NO）准则7.顾客批准的来源冇规定时，是否从经顾客批准的來源处采购产品和服务供销部7.4.1.38.日常监控供方产品出现不合格或造成生产中断时，是否要求供方提报纠止预防措施质检部7.4.3.2对提交的纠止预防措施，是否进行跟踪验证，评价其有效

7、性供销部7.4.3.2对供方的日常监控，主耍集中在哪些方面供方价格，交货期，服务水准低劣时，采购部门是否采取必要的措施，如取消资格对顾'客批准的來源如何进行监控，监控的效果能否保证其提供符合规定要求的产品和服务是否要求供应商监控自身的制造过程业绩9.年度考核是否确定对供方进行重新评价的准则供销部7.4.1是否对供应商进行年度考核，考核指标是否包括：质量，交期，超额运费，价格，服务（配合性，纠正描就回复），顾客反映（包括顾客中断使用及使用中退回）供销部7.4.3.2是否将考核成绩登记，并进行重新评价10.供方质量管理体系的开发供应商是否都通过了IS09001：20

8、00供销部7.4.1.2