顾客财产管理程序]

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1、NXe广州广冷华旭制冷空调实业有限公司文件编号版本/版次D/0顾客财产管理程序页码第1页共5页生效L1期顾客财产管理程序版本/版次修改内容描述生效日期A新版发布2004年1月1日B增加定义，增加纠正与预防措丿施操作因素，增加控制流程图，增加附录。C全新改版。D1R1S国际铁路行业标准贯标全新改版。编制审核批准日期日期日期NXe广州广冷华旭制冷空调实业有限公司文件编号版本/版次D/0顾客财产管理程序页码第1页共5页生效L1期顾客财产管理程序版本/版次修改内容描述生效日期A新版发布2004年1月1日B增加定义，增加纠正与预防措丿施操作因素，增加控制流程图，增加附录。C全新改版。D1R1S国际铁路行

2、业标准贯标全新改版。编制审核批准日期日期日期MA广州广冷华旭制冷空调实业有限公司文件编号QP-006版本/版次D/0顾客财产管理程序页码第2页共5页生效日期1.目的通过实施本程序，对顾客的财产标识、验证、保护和维护、使用进行控制，确保顾客财产的完整性和正确使用。2.适用范围本程序适用于顾客提供的原材料、零配件、样机、设备、图纸、技术文件等顾客财产的控制及管理。3.职责各部门对顾客财产发生接触时，必须承担有关责任，确保顾客财产的完整性和正确使用。4.术语与定义顾客财产：是指顾客向本公司提供，且属于顾客所有财产，如：原材料、零配件、样机、设备、图纸、技术文件、委托维修产品等。5.工作程序序号顾客原

3、材料零配件财产管理流程图责任部门/责任人程序内容引用文件/记录5.1广顾客财另！1设计工艺部市场经营部5.1、顾客财产识别1）设计工艺部在接收到顾客提供的图纸、技术协议、任务书时，应作好接收确认工作，依据《文件控制程序》执行。2）市场营销部接到顾客提供原材料、零配件，对顾客捉供的物站作好接收确认手续，并作好标识、防护等工作；3）顾客待维修产品按《顾客待维修产品控制流程》执行。《文件控制程序》《顾客待维修产品控制流程》顾客财产验收5.2企划质量部5.2顾客财产验收1）.市场营销部接到顾客提供原材料、零配件办完接收确认手续后，应及时通知仓库和企划质量部対顾客提供的物品进行数量和质量的验收和检验。2

4、）•企划质量部接到市场营销部通知，及时对顾客提供的原材料、零配件、样机、设备进行检验。检验后将检验结果提交市场营销部。3）经检验质最和数量无异常的，由仓库对顾客提供的物品进行分类、入仓，并作好相应标识。若检验后发现顾客提供的物品数量和/或质虽冇异常的，仓库和/或企划质虽部应及时通知市场营销部，由市场营销部与顾客沟通，沟通后将顾客的处理意见告知仓库或企划质量部，由仓库按顾客的意见进行处理。“检验报告”NJL广州广冷华旭制冷空调实业有限公司文件编号QP-006版本/版次D/0顾客财产管理程序页码笫3页共5页生效L1期2012年4刀18U序号顾客原材料零配件财产管理流程图责任部门/责任人程序内容引用

5、文件/记录5.35.4C仓库5.3顾客财产质最和数最检验无谋后，由仓库对顾客财产进行分类，并按分类进行入仓、入帐。分类方法如F：1）多个顾客捉供的物品，按顾客类别进行区分；2）对于一个顾客提供的多种物品，按不同物品进行细分，以便查找。《入仓单》顾客财产分类r仓库5.4顾客财产保管：1）仓库对顾客财产分类后，按顾客财产的物性对顾客财产进行妥善保管。对于存放时间过超1年的顾客财产，山仓库通知金划质量部対顾客财产进行币:检。2）顾客财产在保管过程屮出现数最或质量异常，或重检时发现顾客财产有质量异常的，仓库应及时通知市场营销部，由市场营销部与客户沟通，沟通后将顾客的意见告知仓库，山仓库根据顾客的意见进

6、行处理。顾客财产保管顾客财产使用5.5使用部门5.5顾客财产使用1）对顾客提供的原材料、零件、样机样板，只能用在顾客指定的订单或指定产品上，不能用在其他订单或其他产品上；2）对顾客的资料文件，参照《文件控制程序》外来文件控制规定进行使用、保管、处理。3）对临时借用或暂时寄存的顾客财产，应有明确的期限和所承担的责任条款，以示对顾客的负责。当期限结束后，需及时把财产退回给顾客，并办理交接手续。4）.顾客财产在使用过程屮岀现数量或质量异常时，使用部门应及时通知市场营销部，由市场营销部与顾客沟通，沟通后将顾客的意见告知使用部门，由使用部门根据顾客的意见进行处理。《文件控制程序》5.6相关部门5.6.顾

7、客财产接收、检验、保管、使用过程产生的记录应按《记录控制程序》相关规定进行归档保存。《记录控制程序》广州广冷华旭制冷空调实业仃限公司文件编号QP-006版木/版次D/0顾客财产管理程序页码第4页共5页生效H期2012年4月18H序号顾客待维修产品制流程图责任部门/责任人程序内容引用文件/记录5.7待维修品接收市场营销部仓库5.7市场营销部接到顾客捉供的待维修物料，办理相关手续，录入《顾客维修产品清