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时间:2019-11-25
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1、审核准则:制定日期:制农人:批准人:OHSMS1800l(GB/T28001-2001)要求事项检查项目提问文件査阅实施检査记录4」总要求•组织是否建立并保持了OHS管理体系•OHS管理体系文件中是否有针对OHS问题的组织简介、厂区或社区简图、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页•最高管理者是否签署了OHS管理体系文件发布令?•OHS管理体系文件是否覆盖了OHSMS18001的所有条款?OOO实际查看OHS方针4.2OHS方针•最高管理者是否制定了本组织的OHS方针•戢高管理者是否批准、签署了OHS方
2、针?•OHS方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及OHS影响相适应?•由谁主持制定的?•何时、何地制定的?•如何制定的?•由谁批准的?•何吋批准的?•组织活动的性质和OHS影响是什么?•组织的产品的性质、规模及其危险源与风险是什么?•组织的服务的性质、规模及其OHS影响是什么?OOOOOOOO要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录•OHS方针中是否包含对持看OHS方针加以确认续改进的承诺?•OHS方针屮是否包含遵守看OHS方针加以确认法律、法规及其他要求的承诺?•OHS方针中是否包括查阅OHS方针了以
3、确认OHS目标的框架?•是否传达到全体员工并付询问职工诸实施?•如何向全体员工传达的?O•采取了哪些方式?OO•是否同上级组织的OHS■収得了怎样的效果?方针对照方针相协调?•上级组织有否OHS方O针?O•本组织的OHS方针是否征得上级组织的同意?O■是否以上级组织的OHSOO实地查看•是否可为公众所获得?•方针为基础?为公众获得OHS方针提OO供了何种方便?O实地查看•最高管理者是否定期评•何时、何地可以获得?O审、修订OHS方针?■是否有定期评审规定?O•是否进行过评审?•评审、修订的依据是什么?4.3.1危
4、害•是否建立了危险源辨识、•有无程序?O辨识、风风险评价和风险控制策划•程序中是否包括了危险源O要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录险评价和的程序?辨识、风险评价和风险控风险控制制策划的要求?的策划•是否对组织的活动及活动•辨识时是否应用该程序?O场所中的危险源及其风险•辨识的范围和对象O进行了辨识?•用什么方法和怎样辨识的•是否有危险源及其风险的O清单?•识别的过程O•辨识危险源应把握哪些要•采用的方法O点•收集的原始资料O•是否考虑三种状态?O•是否考虑三种时态?O•应考虑到的主要方而是否O冇遗漏?•是否
5、考虑到nJ对其施加影O响的相关方带来的OHS风险?•如何进行评价的?•评价是怎样进行的?O•冇无评价方法、准则和步O骤?•有无重大危险源及其风险O清单?•评价结果是否合理?O•对新项忖和变化是否进行O了评价和事前评价?•危险源及其风险的信息能•有无更新信息的规定?O要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录否及时更新•在制定目标时是否考虑了重人危险源及其风险•是否按规定实施更新?•哪此重大风险列入目标?•其他风险如何控制?OOO4.3.2法律和其他要求•是否建立了识别和获得相关法律法规的程序?•实施1:述程序的结果
6、•程序中是否包括法规信息及时变更的规定?•组织如何使职工了解有关的法规信息•本组织的守法情况及证明文件•该程序是否明确了获得法规的途径?•该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人?•该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责?•相关法规清单•相关法规内容和要求明细表•法规要求特定设备登记表•法规要求特种物资登记表•由谁负责?•做得怎样?•法规信息如何进行内部沟通?谁负责?•职丁是否意识到不遵守法规的后果?•过去、现在有无违法?•各项标准是否清楚?有无违背情况?•有无导法证明性文件,如OOOOOOOOOOOO
7、OOO要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录OHS评价报告、三同时报告,噪声监测数据等4.3.3目标和指标•组织是否设定了OHS目标•设定冃标时应考虑的一些方面•口标是否得到落实?•OHS目标是否定期评审、•目标是如何确定的?•是否经领导批准?•是否形成文件?•是否体现了OHS方针?•是否考虑了重大危险源及其风险?•是否考虑了法规要求?•是否考虑了技术上、财务及运作上的要求?•是否考虑了员工和相关方要求?•是否体现了持续改进?•有关职能和层次是否均有相应的目标?•冃标是否具体、是否量化?•是否设置了可测参数?•
8、是否明确了执行部门和负责人?•是否已向有关人员传达?•有关人员是否清楚?•是否有目标实现的证据?•OHS目标是否定期评审、OOOOOOOOOOOO要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录修订?修订?•依据什么评审、修订?•如何体现持续改进?4.3.4OHS•组织是否制定了OHS管•方案是如何制定的?O管理方案理方案?•是否所有的目标都有相应的方案?•方案是否经过充分论证和
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