OHSMS审核通用检查表

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1、审核准则：制定日期：制农人：批准人：OHSMS1800l(GB/T28001-2001)要求事项检查项目提问文件査阅实施检査记录4」总要求•组织是否建立并保持了OHS管理体系•OHS管理体系文件中是否有针对OHS问题的组织简介、厂区或社区简图、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页•最高管理者是否签署了OHS管理体系文件发布令？•OHS管理体系文件是否覆盖了OHSMS18001的所有条款？OOO实际查看OHS方针4.2OHS方针•最高管理者是否制定了本组织的OHS方针•戢高管理者是否批准、签署了OHS方

2、针？•OHS方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及OHS影响相适应？•由谁主持制定的?•何时、何地制定的？•如何制定的？•由谁批准的？•何吋批准的？•组织活动的性质和OHS影响是什么？•组织的产品的性质、规模及其危险源与风险是什么？•组织的服务的性质、规模及其OHS影响是什么？OOOOOOOO要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录•OHS方针中是否包含对持看OHS方针加以确认续改进的承诺？•OHS方针屮是否包含遵守看OHS方针加以确认法律、法规及其他要求的承诺？•OHS方针中是否包括查阅OHS方针了以

3、确认OHS目标的框架？•是否传达到全体员工并付询问职工诸实施？•如何向全体员工传达的？O•采取了哪些方式？OO•是否同上级组织的OHS■収得了怎样的效果？方针对照方针相协调？•上级组织有否OHS方O针？O•本组织的OHS方针是否征得上级组织的同意？O■是否以上级组织的OHSOO实地查看•是否可为公众所获得？•方针为基础？为公众获得OHS方针提OO供了何种方便？O实地查看•最高管理者是否定期评•何时、何地可以获得？O审、修订OHS方针？■是否有定期评审规定？O•是否进行过评审？•评审、修订的依据是什么？4.3.1危

4、害•是否建立了危险源辨识、•有无程序？O辨识、风风险评价和风险控制策划•程序中是否包括了危险源O要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录险评价和的程序？辨识、风险评价和风险控风险控制制策划的要求？的策划•是否对组织的活动及活动•辨识时是否应用该程序？O场所中的危险源及其风险•辨识的范围和对象O进行了辨识？•用什么方法和怎样辨识的•是否有危险源及其风险的O清单？•识别的过程O•辨识危险源应把握哪些要•采用的方法O点•收集的原始资料O•是否考虑三种状态？O•是否考虑三种时态？O•应考虑到的主要方而是否O冇遗漏？•是否

5、考虑到nJ对其施加影O响的相关方带来的OHS风险？•如何进行评价的？•评价是怎样进行的？O•冇无评价方法、准则和步O骤？•有无重大危险源及其风险O清单？•评价结果是否合理？O•对新项忖和变化是否进行O了评价和事前评价？•危险源及其风险的信息能•有无更新信息的规定？O要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录否及时更新•在制定目标时是否考虑了重人危险源及其风险•是否按规定实施更新？•哪此重大风险列入目标？•其他风险如何控制？OOO4.3.2法律和其他要求•是否建立了识别和获得相关法律法规的程序？•实施1：述程序的结果

6、•程序中是否包括法规信息及时变更的规定？•组织如何使职工了解有关的法规信息•本组织的守法情况及证明文件•该程序是否明确了获得法规的途径？•该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？•该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责？•相关法规清单•相关法规内容和要求明细表•法规要求特定设备登记表•法规要求特种物资登记表•由谁负责？•做得怎样？•法规信息如何进行内部沟通？谁负责？•职丁是否意识到不遵守法规的后果？•过去、现在有无违法？•各项标准是否清楚？有无违背情况?•有无导法证明性文件，如OOOOOOOOOOOO

7、OOO要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录OHS评价报告、三同时报告，噪声监测数据等4.3.3目标和指标•组织是否设定了OHS目标•设定冃标时应考虑的一些方面•口标是否得到落实？•OHS目标是否定期评审、•目标是如何确定的？•是否经领导批准？•是否形成文件？•是否体现了OHS方针？•是否考虑了重大危险源及其风险？•是否考虑了法规要求？•是否考虑了技术上、财务及运作上的要求？•是否考虑了员工和相关方要求？•是否体现了持续改进？•有关职能和层次是否均有相应的目标？•冃标是否具体、是否量化？•是否设置了可测参数？•

8、是否明确了执行部门和负责人？•是否已向有关人员传达？•有关人员是否清楚？•是否有目标实现的证据？•OHS目标是否定期评审、OOOOOOOOOOOO要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录修订？修订？•依据什么评审、修订？•如何体现持续改进？4.3.4OHS•组织是否制定了OHS管•方案是如何制定的？O管理方案理方案？•是否所有的目标都有相应的方案？•方案是否经过充分论证和