计划管理PC作业指导书草稿

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1、深圳雷杜生命科学股份有限公司作业指导书文件编号RT-QW1-批准杨武寰主题计划管理部PC作业指导书版本A.0页数1OF12编修电子档字节数：修改时间：文件修改记录:版本修改原因及内容修改页编修H期编修人批准人A.0首次发行/2011-05-30杨武寰深圳雷杜生命科学股份有限公司受控文件章发行日期：保密文件1、目的2、适用范制定计划管理部PC作业管理流程，创建各作业流程的细则步骤，规范PC作业的各流程要求,使PC基木流程作业标准化，并保持一个有序、合理的各环节PC工作衔接，使PC工作能有效、准时、准确的运行，从而减少不确定因素同时防范不确

2、定因素对PC工作的干扰，以提高PC效率、提升工作稳定性及生产合理性，节约成木和提高可行性。本作业指导书适用于雷杜计划管理部PC作业。3、PC工作管理流程定义及细则PC工作的主要流程为；销售预测一》客户订单一》生产主计划一》订单交付进度（即计划完成进度），此流程为PC每月基本工作流程，从预测需求转化为明确需求，再至需求的确认与供给执行，最后完成需求的交付。确保供需匹配的对应，同时在此基础上控制库存的周转，总结预测的达成率，生产计划的准确率。其具体的各流程如下图所示：库存周转分析、客户订单交付进度销售预测计划管理部PC作业客户订单（合同评审

3、、中标信息）3.1销售预测3.1.1销售预测的来源：国际销售部、销售管理部每月倒数第二个工作日提报后续滚动4个刀的销售预测，其中客户订单数据截至每刀倒数第三个工作日。销售预测数据应由常规零售预测、未来意向订单、招投标预测和借机赠机等数据汇总组成。销售预测数据应明确上月销售预测与经调整的本月销售预测，进行预测的对比以便于对本月预测能做进一步的判断。一份完整的销售预测应包含：销售预测数据、本月预测基本來由、对比预测增减情况及调整源由、近几月的各机型月销售均值！3.1.2销售预测的评审：每月底最后一个工作日由计划管理部组织销售部门对未来连续4

4、个月的销售预测进行评审，其具体评审方式与内容为：1,将国内销售预测与国际销售预测汇总在销售预测汇总表屮，并根据公式进行各大类机型产品的汇总。2,将上个预测周期内的客户订单进行整理汇总，并转化为销售预测内可冲减的品号与数量，客户订单交付口分为本月与下月，分别填入销售预测汇总表中的相应月份订单格中，并对上月预测的前两月预测之和与本月订单、下月订单、下月预测之和进行对比，确认此两月是否有增减产。3,前期准备工作完成后，则需对销售预测汇总的各项数据进行分析讨论，主要涉及三个方面：首先是前期两月的上月预测与本月预测对比是否冇增减产？如冇大幅减产则

5、需明确原因并对相应的物料进行处理（如停止到料、挪作它用、进帐延缓等处理措施），如有增产，则需确认是否物料与产能能满足需求，如遇特殊订单（如人订单或中标）则需对物料进行单独的增产订购以作特殊处理。其次是各大类机型产品的总数汇总是否有大幅变化？是否超出生产部的实际产能？如有异常则需标明并在接下的细则机型中特殊关注，最后是逐一确认各机型的预测变化，根据以往儿个刀的销售情况可确认各机型的平均月销售量，如在预测屮冇突变则需销售部明确回复大幅增产的订单来源及订单的评估概率，如在预测中有大幅减产则需告知后续增产补货的难易程度。为确保销售的可靠性及产能

6、的饱和度，对无法明确意向的订巾则需考虑不录预测，寻求销售与产能的平衡，将供给放置在明确的销售需求上。另对需求大于供给或新产品无法明确预测状况的机型则需根据明确的实际需求进行騎动物料状况。3.1.3销售预测的录入：对销售预测汇总进行整理分析并作相应的调整后，则可对销售数据填入预测录入表中，因销售预测录入表中有相应的公式支持，因此销售预测汇总整理完毕后将口动在预测录入表中显现，同时在预测提供口至预测录入期间因销售部冇在系统中录入客户订巾及借机单•，因此需对此部分订单进行整理转化为可冲减的机型订单并录入预测录入表屮的已下订单列和借机列作相应的

7、预测冲减，以保持需求的平衡！因销售预测中前两个刀为即将执行计划的预测，对此两个月的预测需作细分处理，第一个月为本月的预测余量，因此放置在月未，时间调整为上个预测在月未放置的时间，第二个月需根据需求情况、釆购信息、其它部门的工作量调整为4个放置时间，即细分为每周一个预测，原则为将大部分预测放置在月初，便于集中产生物料及后续计划排产吋物料的需求供应,对预测偏大和预测来源缺少依据的机型则可将预测拆分放置在月中或月未，另为产生PCBA的长周期物料，则需在销售提报后续滚动4个月的预测基础上外加两个月的各机型平均预测，完成销售预测录入表后则町根据此

8、表录入ERP系统。3.1.4销售预测的MRP运行：在运行MRPZ前需与销售部确认订单冲减情况，即销售通过库存备货的成品满足发货需求，而此部分为挪用了现有订单的需求，如对此部分不做订单的冲减则因系统订单数量与