车间稽核检查手册

《车间稽核检查手册》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、车间稽核检查手册1目的和范围木工作手册指引稽核员按照各车间控制卡、品质技术工艺文件进行检查，在稽核检查过程中发现违反控制卡、工艺规定、质量要求的操作和行为时，对不符合项的确认及严重程度的判定，对责任部门及责任人处以相应的考核。同时对出现同类型不符合现象则由稽核出具专项考核通报。2定义决议事项：由公司、部门、车间等讨论达到一致要求并由相关责任人签字下发书面的公认文件。违反制度：相关责任人员不遵守（违反）对形成公认文件的决议事项的行为。责任人:根据三要求原则对齐协定文件有相应的执行人员。3考核曲稽核人员依据公司及各部文件对各部门及各车间

2、的相关决议事项责任人完成情况进行检查，未在决议的吋间内完成或违反决议事项对相关责任人进行激励或负激励的一种措施，利用此行为要求责任人员更好地执行文件要求。注①：本考核文件除引用“规范性引用文件”亦须参考各部门的签字纸板文件。规范性引用文件1.1公司管理文件1」」会议管理制度1.1.2攻关与改善项目标准化制度1」.3员工福利基金管理办法1.1.4合理化建议管理办法1.2管理部文件121文控管理制度1.2.2管理变革数据周小结动作控制卡1.2.3办公室人员行为控制卡124行政区域5S控制卡125行政物资采购流程控制卡1.2.6员工上下班

3、车辆接送管理控制卡1.3生产制造部文件1.3.1流水线端子机机修岗位动作控制卡1.3.2生产物料采购作业流程分段控制卡1.3.3PMC与生产横向控制卡（试运行）1.3.4备料制作业流程控制卡（试运行）1.3.5不良品报废作业流程分段控制卡1.3.6订单评审流程控制卡1.3.7生产计划达成控制卡1.3.8生产异常处理动作控制卡1.4品质工艺部文件1.4.1首末件检验动作控制卡1.4.2质量管控横向控制卡1.4.3车间物料代用作业流程控制卡1.4.4合成物料来料检验动作控制卡1.4.5品质部來料检管理岗位三要索控制卡1.4.6品质部巡检

4、管理岗位三要素控制卡1.4.7品质部终检管理岗位三要素控制卡1.4.8市场质量状况反馈动作控制卡1.4.9样品制作流程分段控制卡1.5财务部文件1.5.1发货流程控制卡（试运行）1.5.2仓库收/发/退/补料控制卡1.5.3仓库呆滞物料处理动作控制卡1.5.4仓库5S行为控制卡1.6插头车间文件1.6.1生产车间班而会动作控制卡1.6.2插头车间注塑岗位/非注塑岗位作业员动作控制卡1.6.3车间新员工岗位操作技能培训控制卡1.6.4插头车间5S行为控制卡1.6.5插头车间不良品管制动作控制卡1.6.6插头车间流水线门检-互检-专检横

5、向控制卡1.6.7废料区动作控制卡（临时文件）1.6.8品质工艺文件1.7线束车间文件1.7.1生产车间班前会动作控制卡1.7.2车间新员工岗位操作技能培训控制卡1.7.3流水线端子机机修岗位动作控制卡1.7.4线束车间自检-互检-专检横向控制卡（PTC、强/弱电子、冰洗产品）1.7.5线束车间5S行为控制卡1.7.6废料区动作控制卡（临时文件）1.7.7品质工艺文件1.8电线车间文件1.&1生产车间班前会动作控制卡1.8.2车间新员工岗位操作技能培训控制卡3废料区动作控制卡（临时文件）1.&4电线拉丝车间5S行为控制卡1.8.5品

6、质工艺文件1.1公司管理文件序号1.1.1会议管理制度决议事项违反制度责任人1会议主持人制作会议通知，止常情况下须提前4个工作小时发出会议通知（例会、紧急会议除外）2会议因故取消或推迟，须提前一小吋知会人事行政部通知相关人员会议主持人3与会人员会议期间将手机关机或调为振动，不得有响铃10元/次参会人员4与会人员应提前5分钟到达会场完成签到，做好会议准备10元/次参会人员5会议期间禁止接听电话，如遇客户等紧急来电必须接听时，应举于不意主持人，待主持人同意后，离场接听10元/次参会人员6会议期间禁止吸烟,吃东西10元/次参会人员7与会人

7、员遇突发事件急需处理时，应知会主持人10元/次参会人员8会议期间，未经主持人许可，不许交头接耳或处理与会议无关事宜10元/次参会人员9需要提问时，首先征得主持人同意方可发言或在主持人的安排下发言10元/次参会人员10会议迟到10分钟以内的，10元/次，超过10分钟的,20元/次参会人员11会议每超时1-5分钟，捐5元；超时5分钟以上的，按每分钟2元捐款参会人员12未经会议主持人同意私0早退会议20元/次参会人员13无故不参加会议者20元/次参会人员14逾期未完成会议决议事项的，20元项，以后每延期1个工作日加捐10元参会人员15会

8、议记录人未在…个工作H内整理完成会议记录、决议并分发至相关部门10元/次参会人员16参会人员在会后未在规定吋间内向下属传达会议精神20元/次参会人员17在会议上有骂人、拍桌子、扔物胡、中途恶意离场及其它严重扰乱会议秩序行为者100元/