合同审计全年工作总结

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1、全年工作总结（一）、价格监管工作一是：规范价格管理程序年初，针对，对外结算的价格，由价格管理委员会统一进行汇总,然后开会定价，集体讨论，对我矿的日月恒结算的煤泥价，通越运输结算的台班价，综合部结算的澡堂对外创收，食堂对外创收，多营服务队装卸单价的调整，土地房屋租赁，综合部承办的租赁门面商铺，等进行了价格的变更和调整，严格的履行了价格管理委员会的职责；二是：针对矿用物品即供应处统管的材料价格，办公超市统管的办公用品，班中餐食堂自购的食品，每半年写出价格分析，进行对比,反映问题，为我矿的成本分析的从价对比，起到了积极地作用。三是：积极开通了中国建材

2、网，进行网上询价，对于在工程预算审计中，难以把握，难以套定额的，通过建材网可以找见依据，这样为工程审计预结算起到了有价可循，有据可算的依据，一年来，共上网询价288条，针对从价分析节约成本58万元。四是：下发“关于加强对外采购价格的管理办法”，规范了工作职责，工作制度，使价格管理规范执行。（二）、工程监管工作针对阳煤集团开展的工程建设领域突出问题专项治理工作，我们在年初根据五矿的实际情况也下发了《阳煤集团五矿开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》，针对工程的决策、立项、审批、“三边”、开工、竣工验收、资金渠道、合同的签订，以及后备区的进

3、度工程，专项资金的专项使用等进行了全面的监督管理，有问题的及时进行整改，严格控制建设成本，强化财务监督，进一步完善“三重一大”的管理制度，积极促进民主决策机制的程序。截至冃前，我矿计划内立项的130多项工程，基本上都按照要求积极规范各种手续，按部就班的顺利完成。（三）合同管理工作根据集团公司的按排，我们在今年的五月份下发了《加强合同管理上的实施办法》，要求各牵头部门和施工单位，按照合同的管理制度，进一步规范合同的管理程序。从三季度开始基本上做到了，“不签合同不开工”，“没有概算方案、合同会签、工程跟定，不签订合同”，严把工期，杜绝“三边工程”杜

4、绝无合同行为，并且形成考核制度；进一步完善了“开工报告表”添加了“合同管理员'一栏，没有合同管理员的签字，不准开工;对施工单位资质的审查进一步进行了规范，每一项上会的工程，再决定施工单位时，耍在纪委审计，先进性验资，并要在上会工程表上签注意见，否则，不允许上会。截至目前共签订经济合同391份，其屮工程合同125份，以纪委审计的角色参与跟定工程130多项，跟定设备修理58项，真止的起到了监督监管管理的作用。（四）审计工作积极开展内部审计工作，制订了内部监察审计控制制度；在三季度会同财务部，在全矿范围内进行账务内审和小金库的检察。对我矿设立财务的华

5、旺公司，中小企业五公司，工会，人力资源部服务大队，工会文工团，物流屮心、综合部澡堂创收等都进行一一的监督检查，针对财务上的基础核算不规范、现金管理不规范、未签订经济合同的，以及不符合财务核算制度和违反会计准则的，都给出了很好的建议，提出了整改的措施，为下一步集团的检查奠定了基础。（五）“定标比价”管理工作根据集团公司法律不事务部合同管理科的要求，对于外购物资，可以通过比价定标，进行公开、民主、公平、公止的进行选择，我矿建立了定标比价小组，在小组中加入了职工代表成员，尤其是对于今年的“茶叶、月饼”的购置，我们都是采取了比价定标的程序，货比三家，质

6、优价廉者中标，本着为职工服务的思想，受到了职工的一致好评，同时节约了成本，与同期相比，在职工人数比同期增加1000余人的基础上，茶叶节约成本38000元，月饼节约成本23600元。我们对一些大众用的，大数量的基本上都采用了定标比价的方式，比如老龄委冬眠被的购置，综合部职工更衣柜的购置，等等。通过这种方式，进一步促进了我矿的民主决策管理。六、领导交办工作：参与事故分析会，参与案件查处工作，参与临汾煤矿的的资产移交，参与效能监察等，能够圆满完成领导交办工作。明年的工作打算鉴于集团审计工作的大力开展，在审计工作方血，加强和完善各种制度并要会同有关部门

7、积极进行开展工作。完善合同管理尤其是矿内合同的签订，进一步形成规范；成立比价定标领导组，使此项工作更完善。