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1、管理制度西北实业物料管理分册文件号版次编制审核批准共页日期2001.1.日期日期生效日期冃录1目的、纲要及适用范围22物料清单23物料计划24附则51目的、纲要及适用范围1.1为保证公司物料管理有序的进行,保证生产和销售的正常运行,特制订本制度。1.2木制度包括物料清单、物料计划和附则等内容。1.3本制度适用于西北实业。1.4木制度由公司***部门负责拟定,其解释权及修改权屈***部门。1.5本制度从200年月日起执行。2物料清单2.1目的及意义为保证有序的管理公司所有物料,特制订本制度。2.2分类2.2.1原则2
2、.2.2类别2.3编码3物料计划3.1采购3丄1采购计划3.1.1.1种类采购计划分为年度采购计划、季度采购计划和月度采购计划。3.1.1.2计划制定的吋间和程序3.1.1.2.1年度计划在刀以前拟定,并经总裁办公会上审定后执行。季度计划根据年度计划分解而成,在月完成。月度计划将季度计划分解,在每月丨I完成。3.1.122计划制定程序详见《制度年度预算流程》、《制定年度预算程序文件》、《刀度业务计划流程》、《月度业务计划程序文件》、《月度资金平衡流程》、《月度资金平衡程序文件》。3.1.2原则3.121各种物资的采
3、购,应按照先近后远、质好价低的原则按照原料供应渠道,合理运输流向进行采购,需用虽较大的,可向其生产厂直接订货,可与生产厂建立长期定点供应关系。3」.2.2采购员应按照采购计划,查明规格,了解用途,包装和运输方法,查明生产厂家,产品的质量标记,合理选购,保证供应,节省资金。3」.2.3提货时,必须当场检杳商品,并查看产品合格证,同时从外观上检杏质聚。质量不明,规格不清的不准采购。3.1.2.4釆购吋就地查看单价,查明高于或低于计划单价的原因。有当地市场牌价的,按当地牌价采购,没有市场价格的,经主管领导同意方可采购。3
4、」.2.5按市场供应情况进行采购,严禁采购没有正式发栗的产品,严禁采购淘汰品种和残次商晶。3」.2.6大宗整车发运的原材料,应根据订货合同由供方代运,一切运输费用,随货款同吋托收。因生产急需自提自运货物,按规定的合同执行。3」27对大宗货物,为确保质量和数量,应由供方提供质虽保证书。3」.2.8—次性肓接采购,必须由采购人员自提自运(包括押运)要当场检杳质量。若委托供方代运,提货人应负责质量责任。货物到达基地,验收入库,索収收料单。市內或外地采购口提口运的,由采购人员负质量和数量责任,随货到厂,及时办理验收入库。3
5、」.2.9采购员应建立主要原材料住产商或经销商的客户档案,档案屮应注明:材料名称、规格、价格、生产能力、基本情况、联系地址、电话、联系人等内容。3.1.2.10凡采购人员必须遵纪守法,遵守公司的各项制度,个人办理的现金及其他经济手续要妥善保管,不得遗失,不得在工作时间办理与本公司无关的业务。外出人员,应及时将自己所在地点通知公司并及时将经办业务向公司汇报。外出人员出发前,必须制定工作计划,尽快完成,不得借故在外逗留,延长时间。外出人员应礼貌待人,态度诚恳,搞好内外关系,公私分明,禁止挪用公款。回木公司一周内,必须报
6、销差旅费和经办手续,还清余款。3.1.2.11实行主要产品的原料采购保密代码管理,以技术部所定统一代码为准。3.1.3责任人3.1.3.1生产中使用的原料、设备、劳保用品等由生产作业中心采购部负责。3」.3.2技术开发中使用的原料、试剂、设备等由技术中心白行采购。3」.3.3低值易耗胡、办公用品、劳保用品等由行政部负责。3.1.4采购程序3」41结合库存情况,将采购计划分解成采购订单,订单屮要明确对采购品的质量要求。3.1.4.2具体的程序详见《技术中心月度物资采购流程》、《技术屮心月度物资采购程序文件》、《行政部
7、采购流程》《行政部采购程序文件》、《原料采购流程》、《原料采购程序文件》。3.2验收3.2.1责任人3.2.2验收标准3.2.2.1原料322.2半成品322.3成詁3.2.3验收程序详见《验收、入库流程》、《验收、入库程序文件》。3.3包装物3.4仓储管理3.4.1库位3.4.1.1物理仓库的分区3.4.1.2物理仓库的标记3.4.2物料的保管3.421物资应根据其品种、规格、性能分类保管,性质互相抵触易发生危险的,不能混存、混放。3.4.2.2库内要保持清洁,物资应存放排列整齐,挂卡标识要醒冃。3.423在库物
8、资应保证质量好,数虽:准确,不得有变质、变形物资和帐外物资,不准闲杂人员入内和存放私人物品。3.424帐目清楚,单据、记录完整,帐、卡、物三者相符。3A2.5保证物资安全,勤检查、勤打扫、勤整理,及时清除隐患,认真做好通风保暖和防冻工作。3.426库房应做好“四防”(防霉、防蛀、防盗、防火)工作,保证库存物资的完好。3.4.2.7库房管理人员应坚持日清月结,
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