采购管理表格大全

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1、裁工领料记录口期领料单号制造号码产品型号裁工姓名编号口期预定裁量领用材料规格领料数量退料数量实际裁量实际用量备注标准用最省用数量省料奖金记录员采购程序规定表年刀口制订采购程序规定表采购程序及准购权限制订FI期采购类别申请人管理单位购买期限准购权限价款核准权限验收人品检保管单位科长厂长总经理采购科长经理总经理需否核准制表采购程序及准购权限表订定日m：采购类别申请人管理单位购买期限准购权限价款核准权限验收人品质检验部K厂长总经理采购部长经理总经理需否核准拟表采购单请购项目制造号码IHI名规范说明数量单位估计单价需用日期备注询价记录厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期实际交货期经科采

2、采购理长员购经科使仓中用请理长单库人编号年月Fl笫笫笫第一二三內联联唳联申采会仓请购计库单单单单位位位位采购金额授权表7別授权采购各单位部长主任各单位经理厂长采购人员采购部长采购经理副总经理总经理董事长备注及说明审核:制表:采购作业授权表采购项冃金额范围采购程序合同验收单位付款程序申请初核合办复核裁决申请初核复核裁决订购确定或更改通知单□确定通知□更改通知原订购日期订购物品名称订购单号码预定交货日期更改日期未确定事项或拟更改事项确定或更改内容其他说明公司部此致工业股份有限公司采购部共同材料供应计划物料名称规格编号计划期间年月至年月适用产品单位用址月月月月月月预计实际预计实际预计

3、实际预计实际预计实际预计实际用量合计采购数量库存数量上期审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订签章请购、验收付款流程类别请购单位仓储纟R采购单位上级单位会计室说明请购1请购请购验收单2填请购资料诘购验收单4询价并统一编号请购验收单63核准5准购请购验收单1.请购部门填写请购资料2.仓储组填前购库存资料3.经各级主管核准后送采购4.采购单位填询价资料5.

4、1

5、±级主管核准购买（依采购权限办理6.采购部门将各联分送有关单位（1・2联暂自存，3.4联暂存仓储）7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购&采购在1.2.3联盖章验讫后将來联及发票转会计，1联退原诘购单位9.会计凭3

6、.5联及发票作帐10.付款核准11.付款后3.5联存档验收付款请购收单7请购验收单发票请购验收单8盖章验讫发票请购验收单10核准9作帐发票请购验收单11付款请购验收单请购物品登记表FI期编号H期项次请购编号品名川途规格色别数量请购人姓名厂商单价预交日期备注收货单类别屮请号码厂商名称约交日期收货FI期统一发票号码□材料□半成品□成品项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位实收单价金额累计数量数量件数说明检验结果收货部I'J部门经办收料U工程编号木单编号请购部门订制单编号年月日会计科n品名规格项次材料编号单位量数单价金额备注点收检验经办部门主管经办提货单月日项目产品料号占占名规格单位

7、数量说明□销货□样品□检验□其他厂长批示生产科长物料质管提（送）货人物料欠发单no.Fl期年刀Fl领料单位材料编号名称规范单位欠发数最备注欠发原因主管单位采购单位填表人原料耗用分析表原料名称:制造号码产品名称生产数最用料规格标准用量实际用最超用最超用率单价超用金额超用原因直接原料明细表原料名称成品名称生产数量单位直接原料单位成品平均用蜃及金额规格数量单价单位金额数量金额"1s产品订购确定或更改通知单□确定通知□更改通知原订购H期订购物品称名订购单号码预定交货日期更改日期未确定事项或拟更改事项确定或更改内容其他说明此致公司部采购部公司进货日期表编号料号品名规格厂Ifij数乗消单备注

8、原料订购单填单日期年刀日交货日期年刀U采购单号编占项次叩名软人类等级厚度宽度印压色号单位数量需要H期单价换算重量百分比实交数量超交比率小类长度其他纪录事项交货地点：木公司地址：工厂经主经电话：理办材料厂商资料卡建卡口期：年刀日卡号材料名称详细说明:蓝图号码供应厂商记录厂商名称资料卡号供应价格与晶质评定日期价格品质LI期价格品质日期价格品质材料供应商资料卡材料类别：卡号材料名称供应厂商乞称12345678主管：制表:厂商信用记录表厂商名称采购FI期采购项目数量金额信用记录损失金额等级品质交货短缺主管：制表:厂商资料表供应类别年月日编号厂商名称电话号码公司地址负责人接洽人主要供应材料

9、制表:主管:次品材芳斗米购j己录页次采购类别:采购H期采购单号釆购材料数量单价金额交货H期使用批号及产品供应厂商次品记录次品等级年刀日供应商信用记录卡供应商编号次数采购单号采购物品预定交货日实际交货H迟延日数购买数量购买金额抽样数量品质不良记录退货记录备注1.2.3.4.5.6.7.&9.1011121314151617181920请购物品登记表请购单位制表H期:R期项次请购编号品名用途规格色别数量请购人姓名厂商单价预交日期备注重要材料购买记录卡卡号物料编号物料名称规格图号R期请