企业《采购管理》表格大全

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1、请购、验收付款流程类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明请购1请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统—编号请购验收单63核准5准购请购验收单1.请购部门填写请购资料2.仓储组填前购库存资料3•经各级主管核准后送采购4.采购单位填询价资料5.由上级丄管核准购买（依采购权限办理6.采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂口存，3.4联暂存仓储）7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购&采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位9•会计凭3.5联及发票作帐10.付款核准11.付款后3.5联存档验收付款请购收单7请购

2、验收单发票请购验收单8盖章验讫发票请购验收单10核准9作帐发票请购验收单11付款请购验收单请购物品登记表请购单位：日期编号日期项次请购编号品名用途规格色别数量请购人姓名厂商单价预交日期备注请购物品登记表请购单位制表日期：每月曰NQ日期项次请购编号品名用途规格色别数量请购人姓名厂商单价预交日期备注主管：制表:年刀日编号:材料编号材料名称规格单位请购数量需要日期备注丄管复核填单请品名材料编号规格单位数量交货地点分批交货方式请购单编号请购单（二）填日期年刀日需用口期年月口购内容通知单号码说明事项参考资料预佔（库存）单价本通知单需用量厂长主管请购人库

3、存量可用日数请购未到量可用口数询价记录厂商123采购拟办使用单位思见总价总经理采购附注验收记录交货tl期验收编号交货量剔退及短缺量实收合格量单价总价实收累计量检验人经收人请购单（三）填单日期<1-丿JII采购编号请购品名规格料号单位数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管经办料别□原料□物料□设备□维护、零件□其他□一次交货□分批厂商名称单价总价交货期及品质厂商选择参库存量可用天数考请购量可用天数1资料前购单价厂商2总经理经理部长采购3收货记录入库日期验收单号实付金额材料名称购买数量验收数量金额发票号码会计品检采购仓储请购验收单采购单号请购

4、日期年月日需要日期年月日验收日期品名规格数量用途总经理厂长单位主管组长请购人请购资料日期询价记录厂商123验收记录单价厂牌现有存量单价签章总价准购厂商总经理厂长总务部长组长采购采购组长验收人财产请购验收单年月日编号中请单位设备名称数量规范附件件报告页需要口期年月口估计价格实际价格验收釆购准购使用单位理单位主管裁决管理单位主管申请单位主管采购初核申请人巾请人财产编号0期日期H期H期设备请修验收单编号中请单位设备名称设备编号类别□机器设备□辅助机具□仪器□车辆□房屋水电□办公用品故障状况故障时间需要日期□尽速□年月以前维护人员意见批示验收核准单位

5、使用单位维护单位裁决维护单位主管申请单位主管日期意见初核初核申请人申请人验收人编号料号品名规格厂商数量消单备注进货日負退货单材料编号名称数量备注签章编号丿商口期退货理由主管填表送货验收单进料时问年月厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项n检验规格检验状况数量判定检验数量不良数不良率处理情况允收拒收特采全检仓质备入检点库管库验收主主注员员员管管采购作业授权表采购项目金额范围采购程序合同验收单位付款程序$请初核合办复核裁决审请初核复核裁决第五节验收记录采购单编号年月日请购项目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期

6、备注询价记录厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期经部采采购理长部购经部使仓宀用中单请理长位库人采购程序及准购权限制订日期采购类别申请人管理单位购买期限准购权限价款核准权限验收人品检保管单位科长厂长总经理采购科长经理总经理需否核准制表第一节采购制度采购程序及准购权限表订定口期:采购类别申请人管理单位购买期限准购权限价款核准权限验收人品质检验部长厂长总经理采购部长经理总经理需核准拟衣采购程序规定表年月日制订采购程序规定表采购金额授权表P别授权采购贵亍7各单位部长主任各单位经理厂长采购人员采购部长釆购经理副总经理总经理董事长备注及说明审核：制

7、表:重要材料购买记录卡卡号物料编号物料名称规格图号口期请购单号供应商采购数量价格备注审核：制表:编号:口期:验收单（一）订购单编号:编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货□是□否科目会计厂商供应合计检査抽样％不良验结收果检主查管检查员全数个不良总经理成本会讣仓库米购管核算管收料主管制单验收单（二）厂商名称采购单号材料名称规格交货数量采购数量常数量单价总价备注年刀日编号主管证明人点收人验收单（三）验收单号验收日期货运行品名：件号采购单号发票号码丿•商名称：数量金额进厂品检财务验收量退货量单价总价核对检验员日期进帐日期说明验

8、收单（四）No品名规格数量单价总价备注合计厂商：年月日经理会计主管经办编号采购类别□工具类型□文具印刷□事务用品□设备零件□其他名称用途或说明数量需要日期裁决年月日