厂务部稽核资料

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1、标题厂务本部自稽作业办法页次文件变更记录版序档编号变更内容日期-8-标题厂务本部自稽作业办法页次项目自稽范围频率自稽内容1生产周/次a.计划达成.2品质周/次a有无重大异常.b.问题重复发生.c.处理时机.d.处理结果.3设备月/次a.日常点检之落实.b.设备保养改善计划执行状况.c.设备故障之处理.d.设备之稼动情形.4安全月/次a.操作规范之执行状况.b.危险标示区之情形.c.相关安全标示、规定状况.5交期周/次a.工段间供料状况.b.出货日程.c.派工之合理性.d.计划之合理性.6物料(原.物.补料)月/次a.请购情形.b.管制情形.c.领用有无登记

2、.d.无盖章.e.收发情形.7目标管理实绩达成状况月/次a.有无数据(数据).b.数据之完整.c.数据之有效性.8各改善对策.预防措施之执行状况月/次a.有无执行.b.有无查证资料.c.有无倡导.9ISO与非ISO文件之执行月/次a.执行状况.10各会议决议事项之执行月/次a.传达成效.b.执行成效.c.执行状况.11财产管理活动之管制月/次a.有无编号.b.有否依时盘点并记录.1.目的:为使本部辖属单位现场均处在有效管制中作业,强化人员之工作责任感,提升工作绩效,特拟订本办法。2.适用范围:厂务本部各项自稽作业及检讨均属之。3.参考档:略。4.权责:本办

3、法由厂务本部制订,并指定人员进行稽查,所辖各部.课均需严照遵行。5.定义:略。6.内容:6.1自稽作业流程图(附件一)。6.2自稽作业范围、频率及内容。-8-标题厂务本部自稽作业办法页次6.2.1生产稽核须于每周周一完成前一周之生产达成状况之稽查。6.2.1.1管制中心生管课务必于周一前将生产一、二部各课实绩达成情形呈文生产一、二部主管处。6.2.1.2生产一、二部辖课生产计划务必于每周周一前提交部主管处。6.2.1.3生产计划中途有修订时，须完整保留佐证数据，以供稽查。6.2.1.4各课生产状况均须详细登录之，以供稽查。6.2.2质量稽核须于每周四前完成

4、周之质量状况稽查。6.2.2.1不良之处理、登录、管制依各课文件规定执行之。6.2.3交期稽核依频率(正常状态)且做不定时进行之。6.2.3.1后工序所反映之状况经核实，将追究责任单位之责任。6.2.3.2本工序所引起之异常，将追究责任单位或责任人员之责任。6.2.3.3因质量问题所引起之异常，则视情节予以追究责任。6.2.4其他各项稽核均于月稽(企划课稽核)前一周完成之。6.3自稽作业6.3.1自稽时发现缺失，则记录于《自稽缺失记录表》(附件二)中，并经由相关责任单位主管(课长含代执)确认之。6.3.1.1自稽时发生争议，须将自稽结果详细登录呈部主管核决

5、后知会相关责任单位主管。6.3.2将缺失记录整理呈部主管签核。6.3.3自稽作业无缺失记录时，则由稽查人员将资料整理归案存查。6.3.4各缺失记录经由部主管签核后，开列《自稽缺失通知单》(附件三)。6.3.4.1《自稽缺失通知单》递交相关受稽责任单位拟订差异、矫正预防措施。6.3.4.2自稽时发现同一缺失连续二个月或连续三周(依月、周自稽项目为准)，其责任单位之课长带同责任之组、班级主管向部主管面报。6.3.5各差异之矫正、预防措施经由部主管签核后生效，各责任单位执行改善。6.3.6稽查人员依矫正、预防措施针对各相关责任单位进行改善后之追踪确认。6.3.6

6、.1追踪无改善时，则重新开列《自稽缺失通知单》由责任单位重新拟订改善与预防措施。6.3.6.2连续二次无改善者，则报部主管处理之。6.3.7稽查人员在追踪时，确认其已改善后，则将该作业做结案处理之。6.3.8结案后，稽查人员将须对各缺失项目依单位别分类整理并登录于《自稽缺失登录管制表》(附件四)中，呈交部主管签核后归档备查。6.4缺失检讨6.4.1各类缺失改善后，须列入早会倡导，并持续维持有效预防。6.4.2各责任单位主管须于部实绩检讨月报会中列席报告之。-8-标题厂务本部自稽作业办法页次6.4.2.1会议议程6.4.2.1.1本次会议出勤人员数报告。6.

7、4.2.1.2上次会议决议事项执行状况报告。6.4.2.1.3部自稽缺失项目之改善、预防措施检讨。6.4.2.1.4本次会议目标实绩达成之差异单位报告。6.4.2.1.5临时动议。6.4.2.1.6会务指示。6.4.2.1.7决议事项。6.4.2.1.8散会。6.4.3本部所辖各部、(或课)每月均需定期检讨缺失项目及改善、预防措施。7.协议事项7.1本办法若有与公司档冲突，则依公司所订档为准。7.2本办法若有不适用或不全面时，须经由本部主管核准后修订之。7.3各辖部视情形之需，可临时召集各课进行相互稽查。7.4自稽结果将列入月各课绩效考评。8.附件8.1附

8、件一:自稽作业流程图8.2附件二:自稽缺失记录表8.3附件三:自稽