钥匙管理作业要点

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1、厦门长庚医院规章编号JX5001钥匙管理作业要点制定部门：厦门长庚保卫科原订日期：2009年09月30H2016年04月10日第二次修订本着作非经著作权人同意z不得转载.翻印或转售。著作权人：厦门长庚医院第一章总则031.1目的031.2适用范围031.3管理职责03第二章钥匙分类与保管042.1钥匙之分类042.2钥匙之保管04第三章钥匙申请保管与存放053.1钥匙申请保管作业053.2钥匙存放方法053.3备份钥匙存放设施06第四章备份钥匙借用申请074.1备份钥匙借用原则074.2一般性钥

2、匙借用作业07074.3密封性钥匙借用作业08第五章备份钥匙逾期归还、遗失与退还095.1备份钥匙归还时间管制095.2备份钥匙逾期归还跟催095.3备份钥匙遗失处理作业095.4备份钥匙申请退还作业10第六章钥匙交班清点、更换与清查116.1钥匙交班清点作业116.2钥匙更换作业116.3钥匙清查作业116.4钥匙清查异常处理11第七章附则127.1其它127.2实施与修订12附件：附件一备份钥匙申请保管（退还）单13附件二备份钥匙申请保管清册14附件三密封性钥匙白色信封袋封面格式15附件四警

3、卫室院区钥匙柜设置规格16附件五一般性钥匙借用登记表17附件六密封性钥匙申请借用单18附件七密封性钥匙借用登记表19附件八钥匙逾期归还清册20附件九钥匙清查异常统计表21附件十警卫人员紧急入内登记表22第一章总则1.1目的为使本院各大门（铁门）、公共区域、会议厅（简报室）以及部门单位内涉及紧急应变与财物管理之钥匙管理有法遵循,特订定本作业要点。1.2适用范围为因应紧急情况、维护安全需要以及预防重大财物遗失之钥匙管理（不包含院区管理组负责宿舍区之钥匙），其内容包含钥匙之分类、保管、编号、存放、借用

4、、归还、清点、更换以及清查等相关管理作业,均在其适用范围内。1.3管理职责各钥匙管理相关部门之主要工作职责如下所述，并应纳入相关作业人员之「办事细则」与「工作规范」中，以供遵循。（1）行政中心财务管理部A.钥匙管理规章制修订。B.钥匙管理工作之推动、督导、稽核及改善。（2）院区医务部A.钥匙存放设施符合性检核。B.钥匙管理作业定期教育训练。C.钥匙管理作业异常追踪检讨。D.钥匙管理工作之推动、督导、检核及改善。（3）院区总务科（科）A.钥匙管理工作之推动、督导、稽核及改善。（4）院区保卫科（组）

5、A.钥匙分类原则之订定。B.钥匙分类编号之设定。C.钥匙存放设施之设置与管制D.钥匙存放保管与退还作业。E.钥匙申请借用与监控作业。F.钥匙逾期归还与跟催作业。A.钥匙遗失处理与更换作业。B.钥匙定期清点与清查作业。第二章钥匙分类与保管2.1钥匙之分类（1）依照钥匙属性区分A.大门（铁门）钥匙。B.公共区域钥匙。C.会议厅（简报室）钥匙。D.部门单位申请保管之钥匙。E.其它钥匙（如未开放使用之区域等）。（2）依照钥匙重要性区分A.密封性钥匙：存放有贵重财物之房间其房门钥匙属之，并由钥匙持有单位认

6、定之。B.一般性钥匙：非属密封性钥匙之一般房门钥匙。2.2钥匙之保管（1）钥匙存放保管单位A.各部门须留有其责任区域内之所有房门钥匙。B.医务部须留有各公用会议厅（简报室）之钥匙。C.保卫科（科）须统一保管各大门（铁门）及公共区域之钥匙,且每支钥匙均须留有备份，以供紧急应变之需要。D.各部门及会议厅（简报室）管理单位得依需要申请备份钥匙提请保卫科（组）代为保管。（2）备份钥匙申请保管原则上述之部门单位其责任区域内之房门有下列情况者，应提出备份钥匙保管申请：A.房门内存放有贵重财物者。B.房门内摆

7、设有易燃、易焚或易感电等危险设备或物品者；以及划定为未幵放使用之区域。C.房门内可能发生紧急事故情况者。（3）备份钥匙申请保管单位各部门单位可依据「备份钥匙申请保管原则「向保卫课（组）提出备份钥匙保管申请,备份钥匙之费用须由申请保管之部门单位自行负担。第三章钥匙申请保管与存放3.1钥匙申请保管作业（1）申请单填写申请备份钥匙保管时，该部门主管应指派专人于院网政令规章（总务类）下载填写「备份钥匙申请保管（退还）单」（如附件一）,经二级主管复核后，向保卫科（组）提出备份钥匙保管申请，警卫人员于接件时

8、，应先确认备份钥匙之数量与功能是否正常无误,否则应予退件。（2）钥匙之编号保卫科（组）应赋予每支钥匙一个单独不重复的个别编号，编号原则由保卫科（组）自行编写订定，宜依照大楼别、栋别、楼层别、区域别、申请部门别等排序原则（院区得因地制宜）进行钥匙分类编号（依需要可备注地点或大门名称），并编列「钥匙分类编号原则一览表」，以供医务部、总务科（科）及行政中心财务管理部备查。（3）保管资料建文件保卫科（组）于收到「备份钥匙申请保管（退还）单」后，须建文件于计算机中列管,并编列「备份钥匙申请保管清册」（如附