环境因素识别与确定控制程序

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1、**公司环境因素识别与确定控制程序1目的对公司在产品设计、生产、销售活动中，能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别和确定，确保重要环境因素能够得到必要的控制。同时本程序也适用于围绕公司产品实现过程（活动）中，各部门职能管理活动中重要环境因素的控制。2适用范适用于公司各相关部门。3编制依据《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）o4职责4.1环保部负责本程序的制定、修改和监督实施。组织环境因素识别、确定（评价），编制公司级《重要环境因素清单》。4.2管理者代表负责《重要环境因素清单》的批准。4.3在设计与生产所涉及活动、产品和市场等服务中，对涉及的外包（分包）、供

2、方由销售、采购、基建、设备等部门对其参与工作的环境管理工作进行管理。4.4公司办公室-行政部负责对本公司办公区环境因素进行登记、分类、核定和确定工作。4.5各部门依据公司下发的“重要环境因素”清单，结合本单位分管职能，对本单位环境因素进行识别和重要环境因素进行确定并保持记录。4.6生产部负责统计能源、资源消耗的数据，并保存记录。5工作程序5.1环境因素识别的要求和方法5.1.1选择活动和过程应考虑：与本公司产品实现过程有关的活动。例如：顾客需求的识别一设计阶段一釆购一生产一交付等。5.1.2识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态及八个方面的问题。5.1

3、.2.1三种时态:a）过去：过去发生的但环境影响遗留至现在的环境因素；b）现在：现场的、现在正在发生着环境影响的环境因素；C）将来：本公司在将来的产品设计、生产活动、结果（产品）/服务活动中等可能产生的环境因素。5.1.2.2三种状态：a）正常状态：指日常的设计、生产、服务等和维修活动中产生的环境因素，如使用材料、设备运行功耗、噪声、生产中产生的废气、粉尘、维修活动中粘油废棉丝、原料运输中的遗撒排放等；b）异常状态：指非日常但可预见的活动中产生的环境因素，如：停工期间、特定环境要求、加工中设备停机和维修、原料的意外泄露等；C）紧急状态：不可预见何时发生且可能对环境造成较大影响的事故或紧

4、急情况，如火灾、爆炸、危险化学品溢出等。5.1.2.3八种情况:a）向大气的排放；b）向水体的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然资源的使用；e）能源使用；f）能量释放（如热、辐射、振动等）；g）废物和副产品；h）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。5.1.3识别环境因素的方法（可单独或联合使用）5.1.3.1调查法为了达到设想的目的，制定某计划全面或比较全面地收集研究对象的相关方面情况的各种材料，并作出分析、综合，得到相应结论的研究方法，就是调查法。5.1.3.2问卷法是指将所要研究的事项，制成问题或表式，发放给有关人员，请其照式填答的方法作为搜集资料工具的研究方法。5.1.3

5、.3现场观察法是调查人员凭借自己的眼睛或借助录像器材等，在调查现场直接记录正在发生的行为或状况的一种有效的收集资料的方法。5.1.3.4排查法5.1.4实施识别环境因素工作时，应根据本公司产品设计开发、生产、服务等活动和产品特点，将本公司各部门的活动、产品本身和服务进行分析，对各方面的环境因素进行全面识别。5.1.4.1污染物排放类环境因素（废水、废气、噪声、固体废弃物等）,以下情况须评为重要环境因素：a）超标排放或违法排放；b）员工或相关方极其关注的；c）相关方提出了强烈的合理抱怨的；d）违背本公司环境方针的承诺。5.1.4.2原辅材料及能源资源类，以下情况须评为重要环境因素：a）管

6、理不善，无控制措施的；b）有节约潜力的；C）国家禁止或限制使用的；d）用量及毒害性较大的。5.1.4.3潜在类环境因素，以下情况须评为重要环境因素:a)b）一旦发生必将产生重大环境影响；c）国家或地方禁止使用或配置的物品，如1211灭火器即为重要环境因素。5.1.4.4其他类环境因素，以下情况须评为重要环境因素:a)家禁止排放的危险废物;b）可回收的废物没进行回收处理的;c）不符合法律或其它要求的；d）员工和相关方极其关注的。5.2环境因素的更新当办公、生产基地、生产/加工区域发生变化、技术改造、设计要求、技术与售后等服务流程或产品品种、生产经营发生变化，并且本公司“环境因素识别与评价

7、”记录不能完全覆盖时，由责任部门适时的对发生变化的环境因素进行补充识别。对发生变化的环境因素进行补充识别时应根据变更后的产品特点、设计要求、技术等服务特点、相关环境因素进行；并将补充部分做出“环境素识别与评价”记录报环保部。产品设计主要考虑在所设计的产品以及含生产在内的实现流程中其所涉及的环境保护要求。分别由各主管部门进行核定后修改“环境因素识别与评价”记录。5.3重要环境因素确定（评价）5.3.1确定评价流程分析调查环境因素的影响一评定环境因