经营调研汇报材料

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1、经营调研汇报材料一、1-9月份经营情况分析1.主要经济指标完成情况原煤产量:累计完成783517吨（含扣产87317吨），比上年同期704117吨多生产79400吨，比计划787500吨少生产3983吨掘进进尺：累计完成6758米，比上年同期6014米多掘744米，比计划6750米多掘8米煤炭销售：累计完成763886吨，比上年同期634466吨多销129420吨，比计划787500吨少销23614吨煤炭售价：吨煤平均售价168.88元，比上年同期157.23元上升11・65元，比计划162.58元上升

2、6.30元全员工效：实际2.294吨/工，比上年同期2.228吨/工上升0.066吨/工，比计划2.082吨/工上升0.146吨/工生产成本：吨煤完全成本173.36元（不含扣产影响17.60元），比上年同期155.13元上升18.23元，比计划150.07元上升23.29元；吨煤制造成本149.13元（不含扣产影响14.55元）,比上年同期130.83元上升18.30元，比计划127元上升22.13元利润总额：实际完成-487.7万元，（不含扣产影响的亏损896.1万元）比上年同期-232.5万元增亏

3、255.2万元，比计划600万元减利1087.7万元2.利润指标完成情况盈亏与上年同期相比，按分项构成如下：(1)煤炭产品销售利润实际1478万元，比上年同期1558.3万元减利80.3万元。其中：①销售量完成763889吨，比上年同期多销129423吨，影响利润增加317.8万元;②吨煤售价168.88元，比上年同期上升11.65元，影响利润增加889万元；③吨煤税金4.50元，比上年同期上升0.96元，影响利润减少73.3万元；④吨煤销售成本145.02元，比上年同期上升15.89元，影响利润减少1

4、213.8万元(2)其他业务利润60.5万元，比上年同期-2.9万元增利63.4万元(3)营业费用117.2万元，比上年同期66.5万元增加支出50.7万元。主要是地销装车费增加54.2万元，工资福利费增加2.5万元；折旧修理费增加3.5万元；差旅费等其他支出下降9.5万元。(4)管理费用1876.3万元，比上年同期1640.9万元增加支出235.4万元.其中：①劳动保险费增加118.2万元，主要是统筹费增加了133万元，企业年金及工伤保险降低14.8万元；②正常管理费上升117.2万元，主要是折旧修理

5、费上升16.6万元;工会经费职工教育经费及失业保险金上升63.8万元；报刊杂志通讯费等办公费上升4.4万元；租赁管理费上升16.8万元；土地使用税增加34.1万元；业务招待费会议费上升2.7万元；班中餐宣传费等上升4.1万元；无形资产摊销上升6万元；保险费降低31万元。（5）财务费用22.6万元，比上年同期70万元降低支出47.4万元（6）营业外净支出10.1万元，比上年同期10万元增加支出0.1万元盈亏与计划相比，按分项构成如下：（1）煤炭产品销售利润实际1478万元，比计划2487万元减利1009万

6、元。其中：①销售量完成763889吨，比计划少销23614吨，影响利润减少74.6万元；②吨煤售价168.88元，比计划上升6.3元，影响利润增加480.29万元；③吨煤税金4.50元,比计划上升0.5元，影响利润减少38.19万元；④吨煤销售成本上升18.02元，影响利润减少1376.5万元（2）其他业务利润60.5万元，比计划增利60.5万元（3）营业费用117.2万元，比计划63万元增加支出54.2万元，主要由于地销煤量大，发生装车费62.37万元造成的。（4）管理费用1876.3万元，比计划17

7、70万元增加支出106.3万元，其中：①劳动保险费计划855万元，实际856.3万元，上升1万元；②正常管理费计划915万元，实际1020万元，上升105万元，主要是工资及附加费超支10.5万元；办公费超5.8万元；租赁管理费超14万元；招待费会议费超2.2万元；土地使用税超34.1万元；住房公积金超17万元；班中餐宣传费等其它支出超16万元（5）财务费用22.6万元，比计划46.5万元降低支出23.9万元（6）营业外净支出10.1万元,比计划7.5万元增加支出2.6万元2.成本完成情况制造成本149.

8、13元，比上年同期130.83元上升18.30元。比同期升高的原因（1）调整职工岗位工资、入井津贴、班组长津贴等造成工资支岀上升10.93元（上年同期农合工工资305.91万元进入劳务费，吨煤4.34元）；（2）由于综采工作面搬家倒面、原材料涨价等原因影响材料成本上升3.98元；（3）其他支岀上升3.02元，其中：设备租赁费上升7.33元，劳务费等支出下降成本降低4.31元；（4）由于电力价格提高单耗上升,成本上升0.53元；与本年计划比较